采購管理（采購管理制度及流程）

大家好！今天讓小編來大家介紹下關于采購管理的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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文章目錄列表:

• 1、采購管理操作流程

• 2、如何加強企業(yè)采購管理

• 3、采購管理控制程序

• 4、采購管理的參考方法

一、采購管理操作流程

采購管理操作流程

采購管理是指對采購業(yè)務過程進行組織、實施與控制的管理過程。下面我整理了采購管理操作流程，歡迎大家閱讀學習！

為進一步完善采購管理體制，密切配合生產的需要，加強成本控制，特提出以下采購操作管理流程的建議如下：

一、尋價

（一）明確原材料采購要求

1、根據(jù)具體使用

確認要求：

（1）技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求（包括產品的型號、技術參數(shù)、材質等）；

（2）提出部門提出物料要求，采購根據(jù)采購小樣，試產后再由提出人確認物料具體要求（針對不明

確物料需求的情況）。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供后續(xù)采購提供依據(jù)，如有更改生產及時通知采購部門。

（二）供應商的開發(fā)

1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商；電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試；

2、初步比較后找相對合適的3家（或以上）作實質性的溝通（對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估），通過價格、性能、服務等相關方面的.因素形成《尋價格表》，并依此作為選用供應商的依據(jù)。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況；

4、各項考察合格后可進行初步合作：打樣、小批量采購等；

5、初步合作完成作一個評定，確定合格后選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標準。

二、采購過程的實施

（一）采購申請：

1、產品物料的采購申請由倉庫根據(jù)最低庫存提出申請，經主管部門經理批準后交采購部經理確認簽收；采購人員制作采購計劃并根據(jù)要求進行供應商選擇與實施采購；

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批準后交采購部簽收（特殊情況也可由行政部自行采購）；

（二）采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應商并做好物料訂單，經采購經理簽字確認后傳真到供應商并要求供應商制作采購單（購銷合同）簽章確認后回傳，采購人員核對型號、數(shù)量、價格、到貨日期等、，確認無誤后再回傳到供應商處要求進行生產與發(fā)貨，采購原件采購人員整理并跟蹤合同的到貨情況；

2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價后向財務部借支現(xiàn)金，直接到市場購買，月用量）大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

（三）采購跟進：

1、所有采購單（購銷單）都應匯總到《采購計劃表》上，以便統(tǒng)一管理；

2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據(jù)；

3、物料到公司由采購人員簽收并及時確認數(shù)量與質量，對于壞料立即退貨、少料要求補料；

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯(lián)到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單并記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

（四）采購財務管理

1、采購尋價表里了解發(fā)票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發(fā)票到司情況，并及時做記錄；

（五）供應商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》；

2、定期（每季度）對所有協(xié)力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》；

3、按評估結果對供應商進行分類（分A、B、C、D四級）：A類為優(yōu)秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格；

4、對A類供應商保持良好的和作關系；對B類供應商要加強溝通；對C類供應商要求限期改善；對D類供應商予以取消，終止合作關系

5、根據(jù)具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

三、采購工作整理

（一）原材料采購要求：根據(jù)技術人員、要求人員、采購人員在生產使用過程中整理所有的材料采購要求明細，并及時更新；

（二）尋價表：整理過程中所有了解的信息；

（三）采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理；

（四）供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況匯總；

（五）采購合同及相關單據(jù)：及時匯總到采購計劃表中，并按月份整理好；

四、采購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，并要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付后物料不可用浪費；

2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，并及時反饋到供應商處。

3、采購人員之間隨時查看相關表格，撐握采購情況，完善工作進度；

拓展閱讀： 采購管理職責

1、保障供應

采購管理最首要的職能，就是要實現(xiàn)對整個企業(yè)的物資供應，保障企業(yè)生產和生活的正常進行。企業(yè)生產需要原材料、零配件、機器設備和工具，生產線一開動，這些東西必須樣樣到位，缺少任何一樣，生產線就開動不起來。

2、供應鏈管理

在市場競爭越來越激烈的當今社會，企業(yè)之間的競爭實際上就是供應鏈之間的競爭。企業(yè)為了有效地進行生產和銷售，需要一大批供應商企業(yè)的鼎力相助和支持，相互之間最好的協(xié)調配合。

一方面，只有把供應商組織起來，建立起一個供應鏈系統(tǒng)，才能夠形成一個友好的協(xié)調配合采購環(huán)境，保證采購供應工作的高效順利進行。

另一方面，在企業(yè)中只有采購管理部門具有最多與供應商打交道的機會，只有他們最有可能通過自己耐心細致的工作，通過與供應商的溝通、協(xié)調和采購供應操作，才能建立起友好協(xié)調的供應商關系，從而建立起供應鏈，并進行供應鏈運作和管理。

3、信息管理

在企業(yè)中，只有采購管理部門天天和資源市場打交道，除了是企業(yè)和資源市場的物資輸入窗口之外，同時也是企業(yè)和資源市場的信息接口。

所以采購管理除了保障物資供應、建立起友好的供應商關系之外，還要隨時掌握資源市場信息，并反饋到企業(yè)管理層，為企業(yè)的經營決策提供及時有力的支持。

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二、如何加強企業(yè)采購管理

如何加強企業(yè)采購管理

企業(yè)采購管理是企業(yè)內部管理的重要內容，對企業(yè)提高市場競爭力，實現(xiàn)企業(yè)利潤的最大化意義重大。下面我為大家準備了關于企業(yè)采購管理的文章，歡迎閱讀。

一、企業(yè)采購管理概述

所謂企業(yè)采購管理是指企業(yè)為了實現(xiàn)以最低的成本獲得最大化的物料或服務而展開的關于采購活動中的計劃、組織、協(xié)調以及控制等的全過程。具體而言，采購管理的內容主要有：采購管理組織、采購計劃、采購評價以及采購的監(jiān)控等。采購管理是建立在采購活動基礎上的，站在企業(yè)整個的層面上的管理活動，與企業(yè)各個部門產生聯(lián)系，而不是只僅限于某個部門。

隨著經濟全球化的不斷發(fā)展，企業(yè)管理水平也越來越高，伴隨著市場競爭的不斷激烈化，企業(yè)越來越重視采購方面的管理;同時，科學的采購管理對企業(yè)的經營和管理也有著十分重要的作用。首先，科學的采購管理對整個企業(yè)產生良好的杠桿效應，加強企業(yè)各部門之間的.協(xié)作，有效的降低企業(yè)的采購成本。其次，科學的采購管理對提升企業(yè)的市場應變能力具有重要意義，科學的采購管理不僅能提高企業(yè)利潤，對企業(yè)在供應商的選擇和合作方面形成一定優(yōu)勢，密切與供應商之間的聯(lián)系，縮短交貨周期，減少庫存，降低成本，進而提升企業(yè)應對市場的能力。

二、當前我國企業(yè)采購管理存在的問題

(一)企業(yè)采購管理缺乏有效溝通

從我國目前企業(yè)采購管理現(xiàn)狀分析來看，很多企業(yè)采用傳統(tǒng)的采購管理方法，其采購部門通常是獨立的實行采購職責，采購部門在采購中往往只重視采購供應商和價格，在企業(yè)中大多扮演著中介的角色，與企業(yè)其他部門之間的聯(lián)系和溝通不夠密切，使得企業(yè)銷售和供應商之間信息不夠暢通，容易造成企業(yè)在物資上供需失衡，不利于企業(yè)的長遠發(fā)展。

(二)企業(yè)采購管理組織結構不合理

我國企業(yè)在采購管理中主要存在著以下幾個方面的問題，一方面，企業(yè)往往頻繁更換采購部門人員，采購部門人員調動頻繁，工作穩(wěn)定性差;另一方面，在企業(yè)組織結構中過度的設置對采購的監(jiān)督，使得采購部門權限受控嚴重。同時，由于企業(yè)各部門之間的責權不明，導致企業(yè)沒有形成統(tǒng)一的管理體系。

(三)企業(yè)采購管理評估不健全

一方面，我國企業(yè)對采購管理部門尚不夠重視，在對于采購部門人員的績效考評上，沒有長期的、完善的考核指標和計劃，也沒有形成完善的員工培訓，使得企業(yè)采購人員整體素質偏低，業(yè)務能力有待提高。另一方面，企業(yè)在采購管理方面沒有一個綜合的評價體系，無法從多角度對企業(yè)采購管理進行比較，導致一些問題很難被及時發(fā)現(xiàn)，影響企業(yè)經營管理。

三、 企業(yè)強化采購管理對策

企業(yè)強化采購管理，應該充分結合企業(yè)發(fā)展的實際來合理有效的進行。針對上述企業(yè)采購管理的現(xiàn)狀及問題，對于如何強化企業(yè)采購管理，給出以下幾點建議。

(一)加強企業(yè)各部門之間的溝通和交流

在企業(yè)采購管理中，采購部門不僅要根據(jù)企業(yè)需求將所需物資采購回來，還要在適當?shù)臅r間，適量，適用的采購最經濟的物資，這就要求企業(yè)采購人員在采購過程中加強對企業(yè)其他部門之間的溝通，了解企業(yè)各部門的采購需求和計劃，并注重企業(yè)在物資采購方面的個性化需求;同時，在進行物資采購時，充分了解采購商品的市場行情，時刻掌握市場信息，充分對比市場價格，并及時反饋有效信息，充分利用供應商實現(xiàn)利益的最大化。

(二)完善組織結構，健全監(jiān)管制度

完善組織結構，就要求企業(yè)重視采購部門，穩(wěn)定采購人員工作，健全監(jiān)管制度。企業(yè)的采購監(jiān)管制度應該涵括到整個企業(yè)管理的各項環(huán)節(jié)中，主要分為物資采購前、物資采購中、物資采購后等幾個階段，包括采購計劃、采購活動的實施以及采購管理的績效考核等。同時，對于企業(yè)各部門的需求，應該給出詳細的明細表，優(yōu)化各部門資源，有針對性的進行采購，確保采購人員和各部門之間的聯(lián)系，避免暗箱操作。

(三)重視采購管理評估，增強企業(yè)競爭力

一方面，針對目前企業(yè)采購管理評估存在的問題，應該建立完善的評估體系，量化評估指標，制定合理的短期和長期評估計劃;另一方面，加強對采購人員的培訓，重視對采購人員在業(yè)務技能上的培訓和教育，在綜合素質上不斷提高。與此同時，鼓勵采用科學的采購方式，提高企業(yè)采購的議價能力，降低企業(yè)單位采購成本，優(yōu)化資源配置，提高采購效率，提升企業(yè)競爭力。

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三、采購管理控制程序

采購管理控制程序

對采購過程進行控制，確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質量要求。下面是我為大家?guī)淼牟少徆芾砜刂瞥绦?，歡迎閱讀。

1目的

對采購過程進行控制，確保所采購的原輔材料等符合規(guī)定的質量要求。

2適用范圍

適用于影響產品質量的采購品的控制管理，包括直接用于產品的原材料及重要過程的輔助材料及外協(xié)產品的控制管理。

3職責

3.1采購部是物資采購的歸口管理部門，負責供方的選擇、供方檔案的建立及物資的采購;

3.2品管部負責原輔材料、包裝物料、消毒用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

3.3基建設備部負責設備、配件、五金采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

3.4動保中心負責動物保健品(藥品、疫苗)采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

3.5綜合辦負責勞保用品、辦公用品采購驗收標準的制定及其進貨檢驗;

3.6倉儲科負責采購物資的接收、儲存和發(fā)放工作。

4內容

采購部根據(jù)采購產品對隨后產品的實現(xiàn)和最終產品的影響程度，對采購物資及相應供方的進行分類控制。

A類產品：對最終產品的主要性能有直接影響的原材料、配套物資;

B類產品：對生產加工質量有直接影響的原材料、配套物資;

C類產品：對最終產品質量無直接影響的原材料、配套物資。

提供A、B、C采購物資的供方分別為A、B、C類供方。

4.1供方評定、選擇

4.1.1 采購部根據(jù)采購物資的質量特性，制定供方評定選擇及重新評定選擇的準則，對供方評定標準及評定期限作出明確規(guī)定并按規(guī)定進行評定選擇。供方評定準則應包含 以下內容：企業(yè)規(guī)模、設備配備、生產能力、檢測能力、質量保證能力、人力資源狀況、企業(yè)信譽、重新評價或選擇的準則等。

4.1.2 采購部根據(jù)物資類別對擬選供方采用適當方式進行調查，收集相關證件并根據(jù)調查資料及有關證據(jù)進行評價。

a)對A類、B類供方，由采購部發(fā)放《供方調查表》進行調查，必要時由相關人員親自到供方企業(yè)進行調查，然后會同品管部、生產單位等所有相關部門，根據(jù)調查內容及其以往的供貨質量情況(首次除外)，按照評定準則要求進行評審。

b)對C類供方，由采購部發(fā)放企業(yè)調查表收集相關資料及證據(jù)后按制定的供方評定準則進行評定，必要時組織相關部門評審;對于非首次供貨的供方，可根據(jù)以往的供貨績效進行評定。

c)外協(xié)品的供方由營銷部會同品管部、生產單位進行現(xiàn)場評定、驗收。

d)對已經通過ISO9001質量管理體系認證的企業(yè)，可直接作為合格供方。

4.1.3經選擇、評定合格的供方，由采購部編制合格供方名單并建立檔案進行控制管理。

a)編制的合格供方名單，經總經理批準后下發(fā)至所有相關部門或人員;

b)供方檔案應包括營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明及其他相關證件與供方的供貨質量狀況等資料。

c)外協(xié)產品合格供方由營銷部負責收集其產品質量保證的`其他相關記錄。

經評價不合格的供方不作為我單位合格供方，必要時采取措施監(jiān)督其整改，經重新評價合格后作為合格供方。

4.1.4采購部除按不超過一年的時間間隔對合格供方進行重新評定外，應隨時掌握供方質量狀況并對合格供方進行調整，確保合格供方具有持續(xù)提供滿足規(guī)定質量要求的能力。

4.1.5對于提供農副產品的供方，可不予評價，由采購部做好貨源處的驗證，并做好入廠后的進貨檢驗，確保采購產品質量符合規(guī)定要求。

4.1.6供方的評定、選擇應形成記錄并予以保存。

4.2產品采購

4.2.1對采購人員進行培訓，使其熟練掌握產品采購程序、采購產品的質量特性、運輸?shù)认嚓P要求，經考核合格后方可從事采購工作。

4.2.2品管部根據(jù)生產需求，組織基建設備部、動保中心、綜合辦等相關部門，制定物資采購驗收標準，由采購部按標準進行采購。

4.2.3 使用部門根據(jù)生產需求提報采購計劃。采購計劃要明確規(guī)定各類采購物資的技術要求等有關資料，經總經理批準后執(zhí)行;設備零部件、五金的采購，應由使用部門提 報計劃經基建設備部審核后，再經總經理批準方可采購。動物保健品的采購，應由使用部門提報計劃經動保中心審核后，再經總經理批準方可采購。

注：為便于工作，采購計劃應根據(jù)采購物資的不同類別及業(yè)務劃分分類提報，如包裝類、飼料類、獸藥類、肉食類、五金、勞保、辦公用品等，維修計劃單獨提報。

采購計劃應包含品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求或驗收準則、交貨期限及物資類別或其他相關要求。

緊急采購：對于急需物資和零用物資如按程序不能及時確定供方或在目前合格供方中不能采購的可由申請部門提報臨時性計劃(急需應注明“急”)，經申請部門負責人審核報總經理批準后進行采購。

采購部在采購實施前通知品管部加強進貨檢驗，并根據(jù)對最終產品的影響程度，對使用該批物資的產品進行不同范圍的評審，必要時通知客戶。

緊急采購結束，采購部應在三天內組織相關部門對該供方進行評估，評估結果作為產品評審的依據(jù)之一。

評估合格的供方可以納入合格供方管理。

4.2.4采購人員根據(jù)提報的采購計劃準備必要的采購資料，確保能夠正確描述或表達采購物資相關的采購信息。

4.2.5采購員完全理解采購信息的基礎上，在綜合考慮價格、交貨期、質量保證能力等

各種綜合因素的基礎上，根據(jù)合格供方名單，選擇合適供方進行采購。在采購過程中，采購人員應了解供方的質量控制程度，檢查和索要產品合格證件，提供產品合格的客觀證據(jù),必要時應利用各種有利條件進行議價。

4.2.6采購人員建立物資采購臺帳，及時、準確的記錄、反映采購計劃的執(zhí)行情況等。

4.3采購產品的驗證

4.3.1 物資入廠后，檢驗部門(品管部、基建設備部、動保中心、綜合辦)應按職責分工要求嚴格按照檢驗程序和物資采購驗收標準進行檢驗或驗證，并出據(jù)《進貨檢驗/ 驗證報告》，正確反映采購采購物資的質量狀況，防止不合格產品的非預期使用;必要時，使用部門等相關部門應參與采購產品的驗證;設備、配件、五金的檢驗應 有基建設備部指定專門人員驗證后方可辦理入庫手續(xù)。

4.3.2凡需在供方貨源處驗證的產品，在采購信息中要明確規(guī)定驗證的安排和產品放行的方式。

4.3.3當合同規(guī)定時，顧客可在供方貨源處對采購產品進行驗證，但任何由顧客進行的驗證，都不能免除供貨單位提供合格品的責任，也不能排除以后顧客的拒收。

4.3.4供方的供貨質量應記入供方檔案予以保持。

4.4采購物資的接收、儲存和發(fā)放

4.4.1采購物資經檢驗部門檢驗并出據(jù)《進貨檢驗/驗證報告》后，倉儲或使用部門根據(jù)檢驗意見予以接收或使用。

4.4.2經檢驗不合格的采購物資由檢驗部門填寫《采購不合格品評審處置單》，按《不合格及改進措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3讓步接收：如經檢驗物資不能或不能完全符合使用要求，但生產或訂單急需使用，采購部門又不能重新采購，需要讓步接收時，需經品管、采購、銷售、生產部門評審、總經理批準后，由銷售部門與客戶溝通，取得客戶認可后，可以投入使用。

使用時必須按照追溯程序做好產品標識，確保該批物資生產的產品能夠準確追溯，并對產品的相關性能進行檢測、評審，將評審結果在發(fā)貨前通知客戶，取得客戶認可后發(fā)貨，發(fā)貨后要及時與客戶溝通該批產品的使用情況。

4.4.4采購物資儲存由倉儲部門按照倉儲管理的規(guī)定或其他相關規(guī)定執(zhí)行。物資儲存過程中必須符合規(guī)定的儲存條件且做好標識，確保帳、卡、物相符。

4.4.5物資的收發(fā)必須履行倉儲管理規(guī)定的審批手續(xù)且作到采購物資先入先出，防止積壓損壞。物資的收發(fā)應形成記錄予以保持。

4.5外協(xié)產品應制定《外協(xié)產品管理規(guī)定》進行控制，確保提供符合規(guī)定質量要求的產品。4.6生產設備、監(jiān)視測量裝置的選型、采購參照本規(guī)定執(zhí)行。

5相關/支持性文件

5.1合格供方名單

5.2××物資采購驗收標準

5.3倉儲管理制度

6相關質量記錄

供方調查表

供方評價表

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四、采購管理的參考方法

采購管理的參考方法

(一)供應商的考評

1、物資部負責整理各方提供的供應商的信息，報評審組評審。

(1)物資部組織合格供應商的考察評定工作，考察內容包括：

a、生產能力

b、價格水平

c、質量水平

d、付款條件

e 、售后服務

f、履約能力和知名度等。

經公司經營部、總經理批準，將合格供應商納入名錄。

(2)屬于分包商在承包范圍自行采購的材料，由分包商自行采購，但重要材料應從公司的《合格分供商名冊》中選擇，或事先經過考核，并納入名冊中后方可采購。

2、供應商的確定

大宗材料的采購，由物資部門牽頭組織招標，公司物資部、公司經營部門、項目部共同審核。具體按如下程序辦理。

(1)初步詢價：工程中標后，根據(jù)項目編制的物資計劃，由公司物資部對項目需用材料進行詢價并做詢價記錄，編制《物資詢價匯總表》。

(2)招標：物資部與項目部共同成立招標評審小組(項目經理、經營經理、項目物資經理等)，由公司經營部負責編制《招標邀請公告》，《招標邀請公告》包括：招標材料名稱、材質要求、開標日期等，對投標人須提供投標書、供貨廠家資質資料的要求等。

(3)各投標供應商應在規(guī)定的日期提供回標資料(或蓋章傳真件)。

(4)開標：由物資部組織開標，填寫《物資采購開標評審記錄表》，由公司物資部備案。

(5)評標：物資部招標評審小組開展評標工作，評標工作按以下程序進行：

a、對通過資格審查的投標人進行投標文件的符合性審查;

b、對通過符合性審查的投標進行價格排序，按投標方的價格、產品質量、服務、承諾、信譽及業(yè)績等方面做出綜合評定，并初選具體供應商。

(6)終評：物資部根據(jù)評標結果填寫《物資采購中標單位會簽單》，最終選出供應商并向中標單位發(fā)出通知。

(7)物資采購中標單位由項目部物資經理、經營經理、項目經理、公司物資部經理、公司經營部經理審核，總經理批準。

(8)同一類材料可同時在合格供應商中招標，選擇3家以上供應商。

(二)采購的相關規(guī)定

1、對確需緊急采購的A、B類物資，而該物資供方又不是合作過的友好供應商，由項目經理上報總經理說明原因，項目部現(xiàn)場對該供應商進行緊急評價，由物資經理、商務經理、技術負責人、項目經理、組成評審組對供應商進行評價，后經過招標報價確定價格。供應商相關信息及公司審批手續(xù)2日內上報公司。

2、對甲方指定物資供應商，無長期合作機會，公司不予以評價控制，無須建立供方檔案。有合作機會的，經過評審、考核納入合格供應商名錄。

(三)采購合同的管理

1、物資部是物資采購合同的主管部門，物資部負責牽頭組織物資采購合同草擬、談判、評議、簽訂及管理工作。

2、采購合同應分項目建立合同檔案并作好借閱登記手續(xù)。

3、采購合同中應標明物資質量要求，技術標準，供應商對質量負責的條件和期限。

4、采購合同中應詳細標明物資名稱、商標、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額，到貨時間要求，必須有預計的數(shù)量和金額。

5、采購合同的付款條件，必須符合項目的實際情況，以保證工程項目的正常運行。

6、物資采購合同中應注明發(fā)生合同糾紛時，是仲裁，還是上訴法院，注明管轄地。

7、物資部提供各類經過評審后的采購合同范本，供項目部采購使用。

(四)物資運輸

1、物資在運輸前，供應商應對易損變質的原材料、半成品、成品和工程設備制定運輸措施，明確運輸要求，指定運輸負責人。對于大型構件運輸和吊裝供應商應制定詳細方案并由供方技術負責人審批。

2、運輸負責人應對運輸操作人員進行操作說明，有特殊運輸要求的物資，運輸負責人應下達書面運輸作業(yè)指導書，認真交底。

3、材料經驗證合格后，倉庫入庫員負責辦理入庫手續(xù)，填寫物資入庫臺帳，記錄物資名稱、入庫日期、數(shù)量、規(guī)格等，做到帳、物一致，并作好標識。經檢驗不合格的物資，應單獨存放，掛牌標識，防止誤用或錯用。

(五)物資驗收的相關規(guī)定

1、建設單位提供物資的驗收

(1)建設單位提供的物資，指包括建設單位直接提供的物資及建設單位直接指定分包商提供用于本工程的材料。

(2)建設單位提供的物資，由項目物資部、質檢員(技術部)會同建設單位共同現(xiàn)場實地驗證，項目物資部負責驗證記錄，填寫《進場物資驗證紀錄》，并將《進場物資驗證紀錄》送交項目質檢員，將相應原材質證明送交項目技術部存檔。對有爭議的材料，項目部與建設單位共同做好記錄，項目試驗員與建設單位共同取樣，進行復試檢驗。

(3)建設單位指定分承包方采購的、根據(jù)“工程物資試驗計劃”要求需進行復試的材料，由項目質檢員(技術部)辦理試驗委托，取樣由建設單位、監(jiān)理單位、項目物資部、試驗員、質檢員參加，并送至四方確認的檢測單位進行復試。

(4)建設單位提供的產品發(fā)生不合格或與供貨清單不符時，項目物資部應做好記錄，暫停接受，并及時以書面形式通報建設單位，進行洽商處置。

2、自行采購物資的驗收

(1)進場物資要會同物資經理、質檢員(技術部)、庫管員及相關單位共同執(zhí)行驗收。

(2)項目部物資部對進場的物資要進行數(shù)量的驗收和質量的確認，并做好相應的驗收記錄和標識。

(3)按規(guī)定要求抽取樣品進行復試。

(4)分包單位如按規(guī)定自行采購物資，采購前要報項目部物資部批準，入庫或使用前要報項目部檢查確認。

(5)庫管員經過核對入庫材料物資的質量和數(shù)量完全相符后，庫管員開具《驗收入庫單》，物資經理、送貨人、庫管員簽章，并按《驗收入庫單》倉庫記賬聯(lián)登記材料保管帳，《驗收入庫單》中的供應商名稱用途等信息必須填寫清楚，《驗收入庫單》相應各聯(lián)轉交相關部門;驗收過程中發(fā)生問題，應立即反饋給物資經理，由物資經理與供應商聯(lián)系，依據(jù)合同條款進行處置。

(6)項目部物資部督促庫管員，每月月底前將入庫單、出庫單登記匯總，報項目經營部、財務部以便成本核算。

(7)進場物資質量如不符合要求，應做好標識、隔離，并及時運出現(xiàn)場，對物資質量供需雙方發(fā)生爭議時，應到政府批準的檢驗機構予以復驗，復驗期間物資不允許使用。

3、向工程監(jiān)理提交〈〈工程物資進場報驗表〉〉內容包括：

(1)出廠合格證。

(2)廠家質量檢驗報告。

(3)廠家質量保證書。

(4)商檢證。

(5)進場檢驗記錄。

(6)進場復試報告。

(六)現(xiàn)場材料領用的相關規(guī)定

1、項目部使用公司統(tǒng)一要求的領料單，領用物料時，必須憑經相關人員簽字后的限額領料，由庫管員根據(jù)限額領料單發(fā)料后，填寫出庫單。材料發(fā)放應本著“先進先出”的原則。

2、領用材料，由現(xiàn)場工長開具《領料單》，經經營部、項目技術部批準后，庫管員據(jù)以發(fā)放材料，并進行登記入賬，領用人、用途及領用單位必須填寫清楚，《限額領料單》相應各聯(lián)轉交相關部門。

3、有消耗定額的材料，必須實行限額發(fā)料，并合理使用材料，嚴格計劃管理，減少材料的損失和浪費。對超計劃用料要由責任人寫出書面報告，說明超耗原因，經經營部、項目經理審批同意后方可追加供料。

(七)現(xiàn)場儲存材料的相關規(guī)定

1、庫存材料的管理采用永續(xù)盤存制，按類別、品種、規(guī)格和價值建立材料明細賬，保證帳、卡、物三相符，做到日清月結，月末編制《庫存材料收發(fā)存月報表》及《物資進場驗收入庫記錄表》、《物資出庫單匯總表》，于每月月底前經相關人員簽字項目經營部、財務部進行成本核算，同時報公司物資部一份備查。

2、為確保成本核算的正確性，現(xiàn)場材料應在每月末進行清查盤點，編制盤點報告，由材料管理人員、盤點人員等簽字后報項目經營部、財務部。

3、業(yè)主、甲方提供的物資應單獨存放，建立單獨的出入庫臺帳，并掛標牌進行標識。

4、庫管員對入庫的鋼材要分型號、品種分區(qū)堆放，分別編號并予以標識。驗收時需要兩次以上清點數(shù)量。

5、庫管員對入庫的易濕易潮的物資，要有防濕防潮措施，并分別編號予以標識。

6、庫管員對易燃易爆物資，要專門存放，有專人負責，并有嚴格的消防措施。

7、庫管員對入庫的其他物資要按照不同種類特點和存放要求進行存放，做到存放合理、材質不混、規(guī)格不串、不丟、不損。并按要求立標識牌。

8、庫管員對有保質期要求的材料要定期檢查，防止過期，做好標識。

9、庫管員對易損壞的物資要保護好外包裝，防止損壞。

10、庫管員對庫存物資要定期進行盤點，做到庫存材料帳、卡、物三相符。

11、倉管員負責對庫存的物資設備進行維護保養(yǎng)、常規(guī)性維修，同時對需要刷油的進行刷油等工作。

12、做好庫存物資的安全防護工作，達到防火、防水、防盜、通風的要求。

(八)物資標識管理

1、按照項目及公司要求，物資的標識采用統(tǒng)一的標識形式。

2、各項目部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況，自己確定標識的具體材質和格式尺寸，公司不做限制。

3、庫管員對物資標識標注的內容要根據(jù)項目要求規(guī)范、全面、統(tǒng)一。

4、物資檢驗和試驗狀態(tài)采用卡片、標簽、標牌或質量記錄等方式標識，項目質檢員負責對現(xiàn)場物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。

5、物資標識方式分為標記、記錄。物資標識通過標簽、標牌、分區(qū)存放和質量記錄等方式實現(xiàn)，現(xiàn)場物資標識由項目庫管理人員負責。具體標識按照公司要求執(zhí)行，項目部要定期檢查。

6、標識要清楚、詳細、醒目，確保材料存放不渾、不串、不亂、不丟、不損。

(九)材質證明管理

1、、必須建立健全各種材料材質證明明細臺帳，對各種材料的出廠日期、材質證明、現(xiàn)場復試記錄，要妥善保管。如水泥、鋼筋：

(1)水泥要有生產廠家的出廠質量證明(包括廠別、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數(shù)據(jù))。

(2)進場水泥要有試驗報告。

(3)進場鋼筋材質證明，必須在驗收時一同提交。

2、分包單位自行采購的物資，相關資料由分包單位負責提交。但要負責督促、檢查。

(十)廢舊、余料處置的相關規(guī)定

1、在工程竣工收尾階段，不得私自處理余料和廢舊物資，對余料和廢舊物資，項目部庫管員負責管理，列出清單。如需處理應由項目物資部提出處理方案，填寫《工程撤場物資處置單》報公司批準后方可處理。評估報告、處理的物資清單及產生的資金必須全額上交公司財務部。

2、凡在此期間造成物資丟失或有私自處理行為，將追究有關人員的責任。

(十一)掛賬

1、對賒賬物資設備要同步提供相關手續(xù)(票據(jù)、貨單等)辦理入庫手續(xù)，并報財務部門及時掛賬，以反映準確的同步財務數(shù)字，對未掛賬的物資設備款不予支付。

2、對賬：項目物資管理人員要每月與有掛賬的供應商進行對賬，并雙方簽字確認，然后交付財物、經營等部門進行記賬。

3、項目上要對有應付款的.客戶建立專項應付款臺賬，并加以管理，以保證物資設備保質保量的及時供應和良好的客戶關系;臺賬要明細客戶、業(yè)務往來日期、主要產品、業(yè)務往來總額、已付款、應付款等信息。

(十二)物資采購付款

1、原則：低投入，高產出，實現(xiàn)成本最低化。

2、計劃付款：項目部對材料款、設備款等每次進行支付(結算)前，要經由項目經理、經營部、物資部及相關人員參加的專題小組會議決定，并編制計劃報公司批復，然后按公司批復意見執(zhí)行;結算5000元以上的，原則上以轉賬的方式執(zhí)行。

付款計劃表要明示客戶、主要產品、客戶名稱、業(yè)務綜合、已付款、應付款數(shù)、建議本次付款數(shù)、批復數(shù)等欄目。

3、租賃周轉材料結算：在結算時，對短缺周轉材料的結算要先行辦理，并簽訂書面結算手續(xù)，及時截止，減少延期費用的發(fā)生。

4、項目零星材料的采購由項目部物資人員憑由項目經理、商務經理審批后的預借申請單，到公司經物資部、主管領導審批后到財務領取支票。采購后按財務要求將有關發(fā)票等及時返回財務，辦理核銷手續(xù)。

5、未簽訂合同的物資，支付預付款時可憑由項目經理、經營部審批后的預借申請單，到公司經物資部、主管領導審批后到財務領取支票。采購完畢報銷時，采購發(fā)票應附驗收入庫單和材料物資清單，財務部根據(jù)合同協(xié)議審核后予以報銷。

6、大宗材料設備的付款，必須執(zhí)審批后的《物資采購審批表》到財務部辦理借款手續(xù)。

7、項目部應制定材料用量控制措施。依據(jù)施工物資用量預算，做好總量控制，實行限額領料。分包隊伍超額消耗的材料，項目部要從工程款中扣回，節(jié)約的材料可申請給予獎勵。

8、定期核算各項目主要物料的消耗，對材料消耗進行分析，與項目綜合計劃進行對照，對成本異常提出警示，并調查原因提出對策。

(十三)進場材料質量控制

1、項目部應對現(xiàn)場物資管理定期進行自查(自查內容見《施工現(xiàn)場物資管理檢查記錄表》)，公司物資部也要不定期的對項目的物資管理進行檢查。

2、與工程有關的所有材料進場時，項目物資經理依據(jù)采購合同、采購計劃，采取檢查外觀質量，核對產品標牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，抽測材料的幾何尺寸，核查進場材料質量證明和質量檢驗報告等方法進行進場檢驗，合格后方可進場。外觀質量不合格的材料當即退貨，不得進場。

3、項目技術負責人按《試驗方案》要求及時安排進場材料的取樣、送試。凡送試驗室的原材料必須按委托單的內容認真填寫，試驗完成后及時取回試驗結果。

4、試驗合格后，物資部根據(jù)驗證、檢驗結果及時辦理驗收手續(xù)，填寫《進場物資驗證紀錄》，報請監(jiān)理驗收;后附相關資料：《設備開箱檢驗記錄》、《材料試驗報告(通用)》、《設備及管道附件試驗記錄》、物資進場復試報告。

5、檢驗、試驗不合格的原材料、砼、半成品，現(xiàn)場試驗人員必須及時向技術負責人報告，項目部做出處置意見。確認不合格的產品，屬自購的由物資部及時退貨或更換;屬業(yè)主提供的報請業(yè)主進行處理。

(十四)物資設備(能夠重復使用的)統(tǒng)一管理

公司對能夠周轉重復使用的物資設備實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調配使用;實現(xiàn)資源共享、成本最低化。

各項目部要根據(jù)物資設備管理辦法要求及時上報公司所需的物資設備，由公司統(tǒng)一調配，當公司不能夠滿足項目需求時，按照采購管理辦法進行申報采購。

各項目對公司調配的物資設備進行專賬管理。

(十五)報表

1、物資材料月報表：每月報。表中需明細上期數(shù)(前期總額)、本期(月)數(shù)、累計數(shù)等。

報表要按材料類別進行分類，建立子科目;注明使用部位等信息。

2、供應商應付賬款月款表：每月報。表中需明細上期業(yè)務金額(前期總額)、本期(月)業(yè)務金額、累計業(yè)務金額、上期應付款額、本期付款額、累計應付款額等。

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以上就是小編對于采購管理問題和相關問題的解答了，如有疑問，可撥打網站上的電話，或添加微信。

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