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采購管理制度及采購流程（采購管理制度及流程）

發(fā)布時間：2023-04-07 03:24:09 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 118

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于采購管理制度及采購流程的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、辦公用品的采購流程有哪些
2、采購的基本流程和崗位職責是什么?
3、采購合同管理程序和流程
4、采購流程&管理制度有哪些？？？？

采購管理制度及采購流程（采購管理制度及流程）

一、辦公用品的采購流程有哪些

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以下這份采購流程是我一個朋友公司的采購流程，每家公司的采購流程都是不一樣的，我這份只是給你做參考，你可以了解下，然后結(jié)合自己公司的實際情況去做一下修改就能寫出自己公司的采購流程了。 1、各部門在每月25日前填寫下個月的辦公用品計劃，經(jīng)部門領(lǐng)導、分管領(lǐng)導簽字批準后，報辦公室； 2、辦公室匯總各部門的辦公用品計劃，報總經(jīng)理審批； 3、辦公室根據(jù)辦公用品計劃到定點商店或超市采購辦公用品（我們公司是先欠賬后付款） 4、將采購的辦公用品入庫 5、通知做出計劃的部門領(lǐng)取辦公用品（出庫登記） 6、根據(jù)辦公用品計劃，到財務(wù)部門填寫費用支出審批單。經(jīng)領(lǐng)導簽字后，向指定商店或超市打款。 7、開具發(fā)票。說明： 1、所有采購單必須由部門主管簽字同意，由行政部簽字審核，采購員才能下訂單訂購； 2、所有采購物資入庫后必須出具入庫單與采購人員； 3、希望每個部門能夠把現(xiàn)在手頭所使用的產(chǎn)品的質(zhì)量及存在問題（優(yōu)點也可）形成文字材料交與采購部主管，以便能更好的為各個部門采購滿意的物資。 4、簽收部門與采購部分別配備人員對到貨明細進行記錄辦公用品管理制度是針對企事業(yè)單位辦公用品的計劃、采購、分發(fā)和保管及銷毀的一項制度，辦公用品采購流程也是辦公用品管理制度中的一部分，上面我說了四點需要注意的地方，你自己要特別留意一下哦~

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二、采購的基本流程和崗位職責是什么?

采購的基本流程：

接收采購計劃－詢比議價－決定－審核－跟催－收貨－付款－退貨。

相關(guān)的單據(jù)有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購?fù)顺?、采購異常退出等?/p>

崗位職責：

1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

采購管理制度及采購流程（采購管理制度及流程）

擴展資料：

采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

采購價格構(gòu)成：供應(yīng)商成本的高低，規(guī)格與品質(zhì)，采購物料的供需關(guān)系，生產(chǎn)季節(jié)和采購時機，交貨條件，付款條件。

供應(yīng)商分類：原材料供應(yīng)商，小額服務(wù)性供應(yīng)商，臨時性供應(yīng)商。

合格供應(yīng)商的標準：優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導人，高素質(zhì)的管理人員，穩(wěn)定的員工群體，良好的機器設(shè)備，良好的技術(shù)，良好的管理制度。

流程優(yōu)化

1、發(fā)現(xiàn)問題：此階段由使用部門提出需求。只有具體的使用者知道他們的需求是什么，而不是決策者。這是工業(yè)品銷售的基層環(huán)節(jié)。

2、項目可行性研究：這個階段使用者已經(jīng)將發(fā)現(xiàn)的問題向上層匯報，客戶內(nèi)部在醞釀要不要采購計劃、考慮預(yù)算等問題。

3、項目立項：這一階段一般會組建有使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部門、決策部門等人員共同組成的項目采購小組。

4、確定采購的技術(shù)標準：在這一階段，是客戶關(guān)于采購標準制定階段。通常由客戶使用部門和技術(shù)部門分析需求，再把需求轉(zhuǎn)化成采購標準。

5、招標：采購標準制定好以后，客戶將以標書的形式發(fā)布出來，準備投標的廠家拿到標書就可以制定方案了。此時，不管銷售人員如何推薦本產(chǎn)品的優(yōu)點，客戶一般不會改動采購方案，除非發(fā)現(xiàn)了致命的缺陷。因為對他們來說，采購方案的改動是“牽一發(fā)而動全身”的，成本很高。

6、項目評標：客戶一般會與兩家以上的銷售廠家進行洽談，以便進行評估和比較，得到更好的商業(yè)條件。這個階段會確立首選供應(yīng)商。

7、合同審核：這一階段客戶會通過商務(wù)談判，努力爭取一些附加價值。產(chǎn)品的技術(shù)標準和規(guī)格、數(shù)量以及付款方式等都是合同審核的內(nèi)容。

8、簽訂協(xié)議：本階段是簽訂合同，交付產(chǎn)品，實施安裝。合同的簽訂并不意味著交易的結(jié)束。真正的銷售這個時候才真正開始。銷售人員要按合同認真履行承諾，準時交貨，按進度完成。了解客戶內(nèi)部采購流程，是工業(yè)品營銷說對話、找對人、做對事的前提。

參考資料：百度百科——采購流程

三、采購合同管理程序和流程

采購合同管理程序和流程

采購合同，是指采購方與供方就產(chǎn)品供需簽訂的合同，采購合同的管理程序和流程是怎么樣的呢?下面我給大家講解其內(nèi)容，歡迎閱讀。

采購管理制度及采購流程（采購管理制度及流程）

采購合同管理程序和流程

一、采購合同管理程序

1、目的。

為了加強采購合同管理，防范采購合同風險，維護公司的利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司采購合同管理規(guī)定，特制定本制度。

2、適用范圍。

本制度明確了采購合同管理部門的職責，規(guī)定了采購合同管理的基本原則、運行機制及具體內(nèi)容，適用于公司生產(chǎn)所需物料及公司日常所需各種物資的對外采購合同的簽訂、履行和管理工作。

3、管理職責。

采購部負責采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作，采購部部長、副總經(jīng)理或總經(jīng)理對采購合同進行審批。

4、采購合同的形式。

采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真等，均屬于采購合同的范圍。

5、采購合同的內(nèi)容。

采購合同包括九項基本內(nèi)容，即當事人姓名、住所和聯(lián)系方式，標的全稱、價款或報酬，數(shù)量和規(guī)格型號，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點，驗收標準和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條款，違約責任和解決爭議的方法。這九項內(nèi)容必須編寫齊全，各項內(nèi)容的條款應(yīng)當明確、具體，文字表達要嚴謹，書寫要工整。

二、采購合同管理流程

1、合同：是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

⑴ 合同正文應(yīng)包含的要素

1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

2) 采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分;

3) 包裝要求;

4) 合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明;

5) 付款方式;

6) 工期;

7) 質(zhì)量保證期;

8) 質(zhì)量要求及規(guī)范;

9)違約責任和解決糾紛的辦法;

10) 雙方的'公司信息;

11) 其他約定。

⑵ 合同簽訂及其規(guī)定

1) 如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任;

2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

3) 為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

4) 遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

5) 質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;

6) 詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;

7) 與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

8) 違約責任一定要詳細、具體;

9) 比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

10) 合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

11) 合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效;

12) 簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

三、采購合同簽訂的相關(guān)問題

1、采購簽約權(quán)限的規(guī)定。

(1)副總經(jīng)理有權(quán)簽署標的額在5000元以下的采購合同。2.標的額在10000元以上的采購合同需由總經(jīng)理簽署。

2、供應(yīng)商調(diào)查。

簽訂采購合同前，采購人員就對方的信用(含經(jīng)營范圍、銀行資金、履約能力、技術(shù)和質(zhì)量等級、法人資格、簽約人是否是法人代表或經(jīng)法人代表授權(quán)的委托代理人等)進行全面了解。標的總價在100000元以上的采購合同應(yīng)當形成書面比價單，并就對方的情況進行分析。

3、起草采購合同。

采購管理員根據(jù)審核的比價單起草采購合同。

4、采購合同審批程序。

采購部長對采購合同文本進行初審。然后報副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批,最后到財務(wù)部簽章。

5、采購合同簽訂過程中各部門的職責劃分。

(1)采購部負責采購合同簽訂前的合同詢價、議價、調(diào)研等工作。

(2)財務(wù)部和質(zhì)量管理部配合采購部做好采購合同貨款和采購合同標的的質(zhì)量檢驗工作。

(3)其他部門在各自部門職責范圍內(nèi)對采購合同的管理提供支持。

6、采購部、財務(wù)部和行政部各留一份采購合同原件，法律顧問留一份復(fù)印件。

四、采購合同履行的要求

1、采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按照采購合同的約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實信用原則，根據(jù)采購合同的性質(zhì)、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

2、在采購合同履行過程中，采購部應(yīng)根據(jù)采購合同的履行情況編制“合同管理臺賬”，做好詳細記錄，并保留相關(guān)能夠證明采購合同履行情況的原始憑證。

3、遇履行困難的采購合同必須及時向領(lǐng)導匯報。

第15條在采購合同履行過程中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應(yīng)及時報告相關(guān)領(lǐng)導，并按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及采購合同約定與對方協(xié)商變更或解除采購合同。

(1)由于不可抗力因素導致采購合同不能繼續(xù)履行的。

(2)由于對方在采購合同約定的期限內(nèi)沒有履行采購合同所規(guī)定義務(wù)的。

(3)由于情況變更，致使我方無法按約定履行采購合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。

(4)其他采購合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

4、采購合同發(fā)生糾紛時，采購部相關(guān)人員應(yīng)會同法律顧問與對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，相關(guān)部門應(yīng)協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

五、采購合同管理紀律要求

1、參與采購合同簽訂和采購合同管理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。

(1)泄露或私自更改采購合同的內(nèi)容。2.丟失采購合同。

(2)損害公司的利益。

(3)在參與采購合同制定、簽訂的過程中出現(xiàn)嚴重的不負責任的行為。

2、參與采購合同履行的人員違反國家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟損失或其他損失的，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司給予責任人行政或經(jīng)濟處罰。

3、對于觸犯法律的人員，移交司法部門處理，公司保留對責任人的追索權(quán)。

六、采購合同資料管理

1、采購部負責采購合同資料的收集、匯總、保存和存檔、等工作。

2、財務(wù)部負責采購合同管理過程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。

1、本制度未盡事宜依照國家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。

2、本制度自公布之日起執(zhí)行，在此前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準。

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四、采購流程&管理制度有哪些？？？？

1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料。

2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

以上就是關(guān)于采購管理制度及采購流程相關(guān)問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。