物料制作合同（物料制作合同模板）

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于物料制作合同的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

• 1、設備安裝勞務合同樣本

• 2、經營管理部的崗位職責是什么？

• 3、制造企業(yè)剩余物料管理辦法

• 4、本人工作需要做倉存表格，表格內容有：產品名稱 ，產品型號，產品料號，期初數量，期初托數，然后期末數量

一、設備安裝勞務合同樣本

就目前的經濟發(fā)展來看,我國在化學工業(yè)領域的發(fā)展,帶動了化學工業(yè)機械設備安裝相關技術的進步,那么對于設備安裝勞務合同你又了解多少呢?以下是在我為大家整理的設備安裝勞務合同 范文 ，感謝您的欣賞。

設備安裝勞務合同范文一

(以下簡稱甲方)

(以下簡稱乙方)

甲方將安排 林承磊 任該項目的項目經理，全權負責該項目協(xié)調工作;工程部 唐二軍 任項目經理助理，協(xié)助項目經理處理本項目的協(xié)調工作。乙方派工協(xié)助甲方之機械式停車設備(以下統(tǒng)稱停車設備)安裝工程，經雙方同意訂立本合約，其權利及義務如下：

第一條、 安裝工程基本資料(附停車設備平面配置圖：

PSH-460D/X-KX,PJS-200X-KX)：

1、 工程名稱：

2、 安裝地點：

3、 機型及數量： (人民幣： 元)

4、 工程期限：自2013年11月5日起，至2013年12月15日止(含電 控)，甲方將按照優(yōu)山美地安裝進度表(工程進度附表1) 對各階段進度組織驗收。

第二條、工程價款及支付方式(工程進度附表1)：

1、安裝工程款總價：合計人民幣拾貳萬陸仟陸佰叁拾元整(126630元)。

2、付款方式依工程施工進度：

第一期付款：鋼結構進場驗證施工人員(按照第十一條，第4項條款)三日內，支付總安裝費的百分之三十(30%)。計人民幣 叁萬柒仟玖佰捌拾玖元整 ( 37989 元)。

第二期付款：鋼結構部分、安全機構部分、載車板部分即整體結構全部安裝完畢經工程部檢驗合格后，支付總安裝費的百分之三十(30﹪)。計人民幣叁萬柒仟玖佰捌拾玖元整(37989元)。

第三期付款：整體工程安裝完成(含電控)經業(yè)主、特檢院共同驗收通過，如甲方或特檢院提出有整改項，整改完成經甲方驗收后支付總安裝費的百分之四十(35﹪)。計人民幣 肆萬肆仟叁佰貳拾點伍元整(44320.5元)。 第四期付款：經業(yè)主方驗收通過后三個月支付總安裝費的百分之五(5﹪)。計人民幣 陸仟叁佰叁拾壹點伍元整(6331.5元)。

3、本合同安裝費不開具發(fā)票。

4、本合同安裝費包含施工用電和安裝人員生活用電。(電表由安裝隊安裝)

第三條、(1)、檢驗費用由甲方承擔。

(2)、因甲方發(fā)貨不及時乙方要第一時間主動反饋，并積極配合甲方， 加班加點、增加人員把損失的工期彌補過來。

第四條、出貨作業(yè)：

1、甲方出貨時乙方應負責接貨，其卸貨費由乙方承擔，并事先勘查現(xiàn)場，協(xié)調物料放置事宜。

2、甲方排定出貨日期并提前通知乙方準時到工地接貨，并妥善保管。

3、若乙方無故不到場接貨，甲方從總工程款中扣除百分之五(5%)，作為 處罰金，且由甲方安排搬運，所發(fā)生的費用一并從乙方工程款中扣除。

4、乙方接貨時要對貨物數量、質量進行確認，簽字確認后出現(xiàn)差異的責 任由乙方承擔。

第五條、雙方配合工作范圍及承擔義務：

1、乙方負責保管停車設備零部件，使其不受潮、不變形、不失少。

2、乙方負責安裝所需腳手架的搭設，及其產生的費用。

3、甲方協(xié)助乙方與業(yè)主單位解決安裝人員的膳宿問題，費用由乙方承擔。

4、甲方調配技術員提供技術支持。

5、乙方負責人(芮捷)在整個項目開始至結束必須在現(xiàn)場管理與協(xié)調，包括車庫業(yè)主單位的協(xié)調，并將協(xié)調結果及時向甲方匯報，否則乙方承擔瞞報、漏報的相應責任。一旦發(fā)現(xiàn)乙方負責人(芮捷)離開項目所在地扣款500元/天(扣款從項目剩余工程款中直接扣除)。

6、乙方負責人要定期參加甲方的項目會議，一次不參加從所剩工程款中罰200元。

第六條、接貨作業(yè)：

1、乙方負責安全卸貨及搬運到指定地點，并配合人車安全管制。

2、物料堆放應求穩(wěn)固、整齊并集中擺放，不可凌亂影響出入安全。

3、物料堆放應有適當的墊高、防浸 措施 ，易彎曲變形物品不得重壓，整齊排放后應覆蓋，以防 雨水 浸入。

4、乙方負責保管物料，到貨應清點，貨抵工地清點后，若有遺失、被竊、損毀等乙方應負全責。

5、貨抵工地后乙方須配合甲方管理人員，于當日清點所有零部件。因特殊現(xiàn)場或臺數較多無法一日清點完成，須于3日內完成，并于出貨單 上簽字確認。

6、若未在規(guī)定時限內完成物料清點手續(xù)，甲方視出貨數量無誤，乙方應對缺少及損壞的物料負完全責任。

7、甲方所供應之物料被乙方變賣或提供其他廠商使用，甲方除有權終止承攬合約外并有權依法追究乙 方法 律責任及賠償。

第七條、安裝作業(yè)：

1、乙方在接到甲方進場通知后，當天安排人員、工具進場施工。若無 故未按時進場施工，經甲方電話催告仍未進場，甲方有權終止合同，如因此造成甲方損失，乙方應負全部賠償責任。

2、乙方必須使用甲方所供材料進行安裝作業(yè)，并按設計圖的要求完 安裝作業(yè)。

3、乙方從事安裝作業(yè)應符合甲方要求的品質，并無減少或滅失價值。施 工過程應符合作業(yè)規(guī)范，未特別指明作業(yè)規(guī)范者，應符合工程慣例或約定的作業(yè)標準。

4、乙方安裝作業(yè)如未符合甲方要求的品質，應于甲方指定期限內無條件 負責整改到符合約定品質，乙方不得以任何理由拒絕。

5、乙方于安裝工程進行中，應負責主動與業(yè)主協(xié)調下列事項：

(1)、立柱基座固定后，協(xié)調業(yè)主，柱基水泥灌漿工程。

(2)、注意排水管路不得影響設備裝置組立空間。

(3)、梁下凈高之再確認。若因其他管線影響凈高應協(xié)調業(yè)主改善。

(4)、現(xiàn)場建筑物尺寸與放樣圖尺寸不符時，協(xié)調處理。

(5)、電源預設位置協(xié)調告知。

(6)、消防試水應告知業(yè)主三天前通知甲方配合處理。

(7)、乙方從事安裝作業(yè)應在合同期限內完成。

6、乙方安裝過程中因現(xiàn)場因素須停工者，除現(xiàn)場與業(yè)主協(xié)調外，應電告 甲方共同協(xié)議結果，否則逾期依違約論。

7、乙方于安裝完成后，對剩余物料依下列原則處理：

(1)、整理并搬運到地面樓層，聯(lián)絡甲方余料運退事宜。

(2)、乙方借用之工具器皿應繳回原借出單位。

(3)、乙方應負責停車設備材料包裝廢棄物的清理及清運，以及每日工 作后正常的清潔工作。

8、停車設備調試完成后，應保留適當人員直至政府部門驗收整改，并再次驗收合格為止，方可撤離人員，乙方應做好設備的清潔及防護及現(xiàn)場的清潔工作。

9、工程進行中禁止擅用非甲方供應之物料，及乙方來路不明之原物料等，由此造成的工期、質量方面責任，由乙方承擔，甲方保留對乙方的追溯責任。

10、甲方供應材料，于安裝過程中，乙方發(fā)現(xiàn)有誤的，應立即告知甲方 更替;并由甲方查明原因。乙方不得擅自更改或就不良品安裝。倘有類似狀況，經甲方品質檢驗不合格，仍歸屬乙方責任。

11、各合同附表與合同具有同等法律效力，未按期完成，乙方承擔違約 責任，甲方將視影響程度，追究乙方責任，從工程款中扣除一定款項作為補償。

12、安裝作業(yè)人員必須持有特種設備作業(yè)人員證，如發(fā)現(xiàn)未持證安裝， 一切責任由乙方承擔。

第八條、與現(xiàn)場建筑物配合尺寸的匯報與制作：

1、建筑物預留尺寸與設計圖不符，須變更停車設備材料與之配合者，乙 方應匯報現(xiàn)場尺寸，由甲方變更設計，并重新制作。

2、配合業(yè)主現(xiàn)場需要的固定欄桿安裝，由甲方供應材料，于工程進行中乙方應配合現(xiàn)場制作，制作費用已包括在總價內。

3、其他有關甲方制作上需要的現(xiàn)場尺寸，經甲方通知后，于工程進行中，乙方應配合匯報現(xiàn)場尺寸。

第九條、安裝品質認定：

1、甲方執(zhí)行品質認定檢查，依甲方設計圖為準。

2、甲方執(zhí)行檢驗階段如下：(附表恒盛豪庭項目檢驗附表2、3、4)

(1)、第一階段：放樣及鋼結構安裝完成品質檢驗。

(2)、第二階段：梁柱結構體、傳動系統(tǒng)、安全機構部分及載車板整 體結構全部完成品質檢驗。

(3)、第三階段：停車設備整體安裝、調試完成品質檢驗。

3、乙方安裝作業(yè)進行到上述各階段之前三天，應預先通知甲方派員工來檢驗，乙方須于事前做好自行檢查，填寫相關資料。

4、經甲方品質檢驗確認后，乙方如有不符合甲方約定品質要求，在甲方開列整改通知單后，應在規(guī)定時間內修改到符合要求為止。乙方不得以任何理由拒絕或要求追加工程費用。

5、完工檢查中無法察覺，或未經察覺之品質缺失，屬安裝作業(yè)不良者使用中發(fā)覺，經甲方告知，乙方應負責修改。乙方不得拒絕、拖延或要求追加工程費用。

第十條、人員管制：

1、乙方應以甲方的名義實地安裝工程，對外視同甲方員工，進場應著制 服，施工應符合本地的勞工安全衛(wèi)生管理辦法。

2、現(xiàn)場需配合協(xié)調時，乙方即應代表甲方主動與工地負責人協(xié)調不得推 諉。但協(xié)調時不得超越授權范圍、損失及甲方權益。

3、乙方不得任用甲方因案開除以及自甲方 離職 一年內之員工。

4、乙方不得雇用甲方在職員工，支援從事乙方的安裝作業(yè)。

5、乙方安裝本工程不得再另行招聘其他廠商參與安裝，若有特殊情況，應事先報備并經甲方核準。

6、乙方禁止把本項目任何按裝項目轉包，一旦發(fā)生將從總工程款中扣100%的工程款并追究相關法律責任。

第十一條、安全衛(wèi)生管理辦法：

1、乙方進行工程中應依下列安全衛(wèi)生法令做好安全措施

(1)、當地安全衛(wèi)生管理辦法。

(2)、工地營造安全衛(wèi)生設施標準。

(3)、乙方在施工場地內，特別注意防火、放電工作，嚴禁從事違法活動。

2、乙方從事本工程安裝作業(yè)，必須嚴格執(zhí)行合同所載之各項內容，從合同簽訂日起到維保期限止，倘有隱蔽工程或在甲方檢查中未發(fā)現(xiàn)的安裝質量問題發(fā)生，一概由乙方負責整改，直到甲方檢驗合格為止，與甲方無涉。若因而造成甲方損失，乙方應負責賠償所有損失。

3、乙方必須對安裝作業(yè)人員投保.(工程意外險)，責任由乙方承擔。

4、乙方提供安裝人員信息留甲方工程部存檔。(符表5)所填寫施工人員每天必須在作業(yè)現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)缺席每天扣50元/次。

第十二條、逾期罰款：

1、除因天災、人力不可抗拒之因素，或經由甲方或業(yè)主認可之原因外， 乙方應依本合同于完工期限完成全部工程。

2、乙方從事本工程安裝必須在安裝期限內完工，如因乙方原因造成不 能按時完工，所有責任均由乙方承擔，甲方保留對甲方直接或間接 的名譽損失。

第十三條、特別條款：

1、乙方因從事安裝工作，從甲方獲得的商業(yè)機密技術圖紙資料，應嚴 予保密，不得向第三者透露。

2、乙方從事本停車設備安裝作業(yè)，自工程完成日起，永不得經營該項 目的維修保養(yǎng)業(yè)務。

3、如因工程安裝質量問題致使一次檢驗無法通過，則需復檢及相關招 待之費用應由乙方承擔。

第十四條、附則：

1、超出本合同行為以外事項，在甲、乙雙方發(fā)現(xiàn)后，可協(xié)議另設臨時 附加條款，該附加條款應視為主合同之一部分。

2、本合同如有未盡事宜，依照國內各有關法令處理，若無規(guī)定時依甲 方解釋為準。

3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

立約人

甲 方： 乙 方：

年 月 日 年 月 日

設備安裝勞務合同范文二

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協(xié)商，由乙方承擔當雄110KV變電站納木湖間隔的電氣安裝工作，為明確乙方對工程的質量、安全、工期的責任，做到責、權、利相結合，以確保安裝工程的順利實施，結合本工程的具體情況，經雙方協(xié)商，簽訂本合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。

一、工程概況：

1、工程名稱：西藏當雄110KV變電站納木湖間隔設備安裝

2、建設地點：西藏當雄

一、施工內容：

按分項例明(按甲方提供設備安裝圖紙)

三、施工工期：

開工時間： 年 月 日，完工時間： 年 月

四、 工程費用：

1、經雙方協(xié)商該工程乙方安裝費用暫定為按甲方與西藏建管公司結算安裝費總額的70%進行結算。該工程所有稅費及驗收、檢測費由甲方支付。

2、乙方總包價中包括進出場費、施工機具使用費、臨時設施費、冬雨季施工增加費、工器具使用費、安全措施費、勞動保護及 保險 費、現(xiàn)場管理費。

3、設計變更引起的工程費用增加應追加費用。

4、因不可抗力造成的工期損失，乙方不承擔責任。

五、工程質量：

1、乙方必須嚴格按照設計施工圖、國家頒布的施工驗收規(guī)范、設計修改通知單及有關技術文件精心組織施工;甲方按以上規(guī)范規(guī)程和要求進行驗收。

2、隱蔽工程由乙方自檢合格后經監(jiān)理、設計部門及甲方現(xiàn)場代表驗收合格簽字后，方可進行下道工序的施工。

3、乙方在施工中應確保施工質量，接受甲方現(xiàn)場管理，因乙方施工不當造成的返工，其費用由乙方負責。

六、工程驗收與保修：

1、工程驗收按國家現(xiàn)行工程驗收規(guī)范、規(guī)程執(zhí)行，由甲方組織，乙方做好驗收前的準備工作。

2、工程保修期：與甲方所簽定的主合同規(guī)定保修期一致。

3、因乙方施工質量問題造成返工，費用由乙方自理。

4、保修期內發(fā)現(xiàn)施工質量問題，由乙方負責處理，若乙方不予處理，甲方有權另行安排處理，費用在保修金內扣除，不足部分向乙方追討。

七、工程款拔付與結算：

l、本合同簽訂后五日內，甲方應向乙方支付作為乙方進場施工準備費。

2、乙方進度結算按安裝進度撥付，當工程款撥付累計至合同總價的90%時停止拔付。

3、工程完工、竣工驗收合格后除扣留保修金(為5%)余款在三十日內結清。保修期滿無任何施工質量問題，甲方將保修金付給乙方。

八、甲乙雙方責任：

(一)甲方責任：

1、協(xié)調有關單位的配合工作。

2、負責該工程的全面組織、管理、工程竣工驗收。

3、負責工程款拔付與結算。

4、組織施工圖會審和技術交底，并向乙方提供設計圖紙一份。

(二)乙方責任：

1、提交施工組織設計及施工進度計劃;

2、按施工進度上報工程進度計劃(結算)報表及后期工程進度計劃表;

3、按設計施工圖紙及施工規(guī)范要求組織施工，并接受相關部門的出督檢查;

九、施工安全：

1、乙方必須嚴格執(zhí)行施工安全操作規(guī)程，確定專職安全員負責施工全過程的安全管理工作，建立糸統(tǒng)的安全控制網絡體糸，采取嚴格舒安全防范措施，杜絕人身傷亡和設備事故。

2、若因乙方原因出現(xiàn)安全事故，所造成的一切損失，均由乙方自行承擔。甲方應予配合處理。

十、環(huán)境保護：

1、本工程施工期間，乙方應遵守國家有關環(huán)境保護的法令。施工現(xiàn)場環(huán)境要保持整齊、清潔，做到文明施工。

2、由于乙方施工的原因，破壞環(huán)境，由此而導致的經濟損失，其費用由乙方承擔。

十一、保險：

除按國家規(guī)定外，本工程采取自愿保險，投保與否，自行決定，費用自理。

十二：違約責任：

1、在本合同執(zhí)行過程中，甲乙雙方任何一方違約，均應承擔因違約造成的一切損失。

2、在本合同執(zhí)行過程中，甲乙雙方如有爭議，都應本著平等互讓的原則協(xié)商解決。

十三、附則：

1、本合同自雙方簽字蓋章后生效，到合同期滿雙方無任何經濟責任，結清工程款后自動失效。

2、因人力不可抗拒的因素造成的損失，由甲乙雙方協(xié)商解決。

3、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商一致解決。

4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲 方：乙 方：

年月日：

設備安裝勞務合同范文三

甲方：

乙方：

一、 施工項目名稱

紅河集團新疆卷煙廠聯(lián)合工房 項目塔吊安裝、升降、拆卸，總高度 40 m，暫定升至 40 m的施工項目。

二，施工地點 ： 烏市經濟技術開發(fā)區(qū)二期延伸區(qū)

三、合同總價

小寫： 16.1000.00 (大寫) 壹拾陸萬壹仟 元整

五、 付款方式

1. 自本合同簽訂之日起的 10 天內，甲方應按合同總價的30%預付給乙方，共48300元;(肆萬捌千叁佰元)

2. 乙方安裝，特檢驗收合格，交付甲方使用后，甲方付給乙方 48300元;(肆萬捌千叁佰元)

3. 甲方應在乙方就該設備拆卸告知后，正式拆卸前付給乙方 32200元;(叁萬貳千貳佰元)

4. 甲方應在乙方完成該施工項目塔吊、拆卸后按合同付 清余款：32200元(叁萬貳千貳佰元)給乙方。

六、甲方責任與義務

1.甲方必須把經檢驗合格完整的設備交給乙方安裝;(廠家的隨機資料)

2.塔機的每一次安裝、升降、拆卸時，甲、乙方安全員必須到場;

3.乙方所需的一切資料，數據， 報告 ，證書。

七、乙方責任與義務

1. 自合同簽訂之日起2天內乙方應將營業(yè)執(zhí)照、資質證書(復印件)、特殊工種作業(yè)人員名單交甲方備存。

2. 乙方進入施工現(xiàn)場必須服從甲方，建設方項目部管理，遵守制度，聽從安全人員指導。

3. 乙方施工人員食宿自理。 乙方承包范圍：包安裝，包拆卸，包機械，包人員，報備案，包所需資料，包各種特檢驗收費用。

八，安全責任.

1.乙方在安裝，拆卸，頂升施工中，嚴格按照安裝，拆卸方案及產品使用 說明書 進行，并報有關部門和 其它 有關部門批準后方能進行。

2.設備安裝完工后經過安檢部門檢測合格后，交付于甲方使用，雙方簽字認可。

3.在安裝，拆卸，頂升過程中，如出現(xiàn)安全事故(非設備質量事故)由乙方自行負責。

九、不可抗力

因不可抗力導致本合同無法履行，雙方互不承擔責任，任何一方都有權解除合同。所謂不可抗力，是指雙方無法預見、無法避免并無法克服的客觀情況，包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及風雨、雪、洪、震等自然災害。

十、爭議解決方式

本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的，應依法向烏魯木齊水磨溝區(qū)人民法院起訴。

十一、其他

1.甲乙雙方特別約定本合同債權不得轉讓，如違反本約定，除轉讓行為無效外，違約方應支付另一方合同總價款20%的違約金，并賠償由此給另一方造成的所有經濟損失。

2.本合同附件是本合同的組成部分，和本合同具有同等法律效力;

3.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，本合同與補充協(xié)議不一致的地方，以補充協(xié)議為準;

4.本合同一式 4 份，甲方執(zhí) 2 份，乙方執(zhí) 2 份，具有同等法律效力。

甲方 法人 ： 乙方法人 ：

年月日：

二、經營管理部的崗位職責是什么？

經營管理部工作職責是：

一、負責公司年度經營指標的貫徹實施工作。

二、負責落實投標項目的具體工作。

三、負責中標項目及對外合作項目的洽商及合同簽訂工作。

四、負責編制投標項目的清單及預算、結算工作

五、負責公司各項目的經營指標考核工作。

六、負責項目預算編制、成本控制工作。

七、負責與各部室、各對外合作單位的聯(lián)系、溝通事宜。

八、定期向主管領導反饋工程項目成本控制、招投標方面的進展情況。

九、完成領導交辦的工作。

拓展資料

1、簡介

經營管理，是指企業(yè)為了滿足社會需要，為了自己的生存和發(fā)展，對企業(yè)的經營活動進行計劃、組織、指揮、協(xié)調和控制。其目的是使企業(yè)面向用戶和市場，充分利用企業(yè)擁有的各種資源，最大限度地滿足用戶的需要，取得良好的經濟效益和社會效益。

2、職能

經營管理職能包括五個方面的內容，即戰(zhàn)略職能、決策職能、開發(fā)職能、財務職能和公共關系職能。

(一)戰(zhàn)略職能

戰(zhàn)略職能是企業(yè)經營管理的首要職能。因為，企業(yè)所面對的經營環(huán)境是一個非常復雜的環(huán)境。影響這個環(huán)境的因素很多，變化很快，而且競爭激烈。在這樣一個環(huán)境里，企業(yè)欲求長期穩(wěn)定的生存與發(fā)展，就必須高瞻遠矚，審時度勢，隨機應變。經營管理的戰(zhàn)略職能包括五項內容:經營環(huán)境分析、制定戰(zhàn)略目標、選擇戰(zhàn)略重點、制定戰(zhàn)略方針和對策、制定戰(zhàn)略實施規(guī)劃。

(二)決策職能

經營職能的中心內容是決策。企業(yè)經營的優(yōu)劣與成敗，完全取決于決策職能。決策正確，企業(yè)的優(yōu)勢能夠得到充分的發(fā)揮，揚長避短，在風險經營環(huán)境中以獨特的經營方式取得壓倒的優(yōu)勢，決策失誤，將使企業(yè)長期陷于困境之中。

(三)開發(fā)職能

開發(fā)不僅僅限于人、財、物，經營管理的開發(fā)職能的重點在于產品的開發(fā)、市場的開發(fā)、技術的開發(fā)，以及能力的開發(fā)。企業(yè)要在激烈的市場競爭中穩(wěn)操勝券，企業(yè)就必須擁有第一流的人才，第一流的技術，制造第一流的產品，創(chuàng)造出第一流的[[市場競爭力]]。只有企業(yè)在技術、人才、產品、服務、市場適應性方面都出類拔萃，企業(yè)才能在瞬息萬變的市場競爭中，得心應手，應付自如。

三、制造企業(yè)剩余物料管理辦法

請參考:

物料管理辦法

物料管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范物料的計劃、采購、倉儲、出入庫等內部管理流程，控制存貨采購成本，防范存貨呆滯積壓的損失風險，促進公司經營管理水平和經濟效益的提高，特制定本制度。

第二條 本制度中存貨范圍是公司在生產經營過程中為生產或銷售而儲存的各種有形資產，包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、委托加工材料。

第三條 存貨管理的一般原則：

1、計劃性原則 存貨的采購、生產領用應按已審批的計劃進行；

2、合同控制原則 除臨時性的零星采購外，所有存貨采購均應先簽訂合同，并按審批程序報批后方可實施；

3、職責分離原則 存貨管理的不相容職務應實行部門或崗位的職責分離，如存貨的計劃與采購，采購與價格（合同）批準，采購與入庫（驗收），倉管與財務記錄，銷售與倉管，收、付款與賬務處理等實行分離；

4、憑證記錄原則 存貨的收、發(fā)、轉移等應有相關憑證記錄；

5、賬實相符原則 存貨的會計記錄應與實際的數量、品質、狀態(tài)相一致。

第二章 職責劃分

第四條 存貨管理中倉儲部門的責任劃分

① 以“定貨通知單”為依據對存貨辦理驗收入庫；

② 通知質檢部門及時檢驗；

③ 打印“收料報告單”并提交審核簽字；

④ 制作登記“物料存卡”；

⑤ 拒收料的堆放及備查；

⑥ 編制及保送“倉存日報表”；

⑦ 依據“定額”或“超定額”、“補充領料單”發(fā)料；

⑧ 存貨盤點。

第五條 生產部門職責劃分

①編制月度（季、年）物料需求計劃；

②對采購部門采購實績的考核；

③編制外協(xié)件的需求計劃；

④臨時性采購計劃的下達及審批；

⑤生產領料單的制作及下達；

⑥“超定額”或“補充領料單”的審批及下達；

⑦參與合格供應商的評審；

⑧參與對生產環(huán)節(jié)物料及半成品的盤點分析。

第六條 采購部門職責劃分

①依據“物料需求計劃”擬訂“采購合同”；

②分解“月度采購計劃”；

③下達“訂貨通知單”；

④對市場價格調整的收集處理；

⑤對“訂貨調整（取消）通知書”的處理及執(zhí)行；

⑥協(xié)助物管及質檢部門對存貨進行驗收入庫；

⑦訂單執(zhí)行情況進行跟進；

⑧發(fā)票及貨款跟進；

⑨參與“合格供應商”的評審工作；

⑩設定采購周期，達到經濟訂貨量的要求；

⑾其他物料的采購工作。

第七條 財務部門職責劃分

①月（季、年）物料需求計劃的審核；

②根據采購資金需求計劃籌集資金；

③入庫物料數量的核對；

④發(fā)票及有關入庫手續(xù)的審核結算；

⑤物料價格監(jiān)控及差異分析；

⑥經濟存貨量的考核；

⑦參與合格供應商的評審；

⑧參與臨時性采購計劃的審批；

⑨參與對采購部門采購實績的考核；

⑩負責組織對存貨的盤點，并對盤點結果進行分析。

第三章 供應商管理

第八條 供應商優(yōu)化管理

供應商優(yōu)化屬品質部重要職責之一，品質部應主導推動供應商優(yōu)化工作，對供應商優(yōu)化，并有足夠的否決權和調整權，制造、財務等部門須積極配合。

第九條 合格供應商評定

1、項目投產初期，由品質部負責組織收集、篩選有關供應商資料，并組織技術、制造、財務等有關部門進行審評，編制《合格供應商清單》，并報總經理批準后下發(fā)相關部門執(zhí)行，制造部據此采購，財務部據此驗收付款結算。

2、生產經營初期，每月由品質部組織相關部門對供應商進行評審，優(yōu)勝劣汰，重新編制《合格供應商清單》。待合格供應商逐漸穩(wěn)定后，每半年評審一次。

第十條 臨時新增供應商評定

1、當合格供應商無法滿足新的物料需求或無法達到公司對現(xiàn)供物料在品質、價格、供貨期等方面的要求時，采購員及其他有關部門需新增供應商時，由需求人員提供物料清單或新增加的供應商名單，交品質部初評；

2、初評合格后，由采購員聯(lián)系供應商提供所需物料樣品及供應商資料；

3、技術部門對樣品進行檢測合格后交品質部確認；

4、品質部對供應商情況進行評估和評審，并組織技術、制造、財務部商談價格及服務；

5、經總經理批準后的新增供應商由財務部納入合格供應商系統(tǒng)中，進行編碼；未經審批程序采購物料拒絕檢驗入庫，拒絕付款。

第四章 存貨采購計劃

第十一條 采購計劃是存貨管理的首要環(huán)節(jié)和重要環(huán)節(jié)，加強計劃管理是加強存貨管理，提高存貨周轉速度的主要手段，采購計劃分為季度、月度采購計劃及臨時性采購計劃。

第十二條 季度（半年）物料需求計劃

制造部根據每年初公司制定的有關年度生產計劃大綱，以及對生產情況的合理預計，作出“季度（半年）物料需求計劃”，并提交總經理審批。采購部門依據該計劃及《合格供應商名單》擬定“采購合同”?！安少徍贤笔枪九c供應商簽訂的意向性采購計劃書，一般每季度（或半年）簽訂一次。具體執(zhí)行合同標的以公司發(fā)出的“訂貨通知單”為準。

采購部門將擬定的“采購合同”連同“季度（或半年）物料需求計劃”、“采購合同審批表”依次提交制造部長、財務部門審核并呈總經理審批后方可與供應商正式簽訂。

采購部門應對合同的全部內容負責，制造部主要審核合同的計劃性，財務部門主要負責審核價格，總經理負責合同的批準確認。

第十三條 月度采購計劃.

采購部門依“月度生產計劃”及技術工藝部門制定的材料工藝定額標準，考慮采購周期生產和倉庫庫存動態(tài)情況，結合公司的零部件加工能力，合理編制“月度采購計劃”。報制造部長及財務部門審核后呈總經理批準，與“采購合同”共同作為采購實施的依據。

第五章 采購價格的確定及訂單審批

第十四條 以制造部長和采購員為主，財務部參與供應商采購價格談判；

第十五條 制造部根據供應商報價，提出意見，交由品質部門會簽，財務部審核后，報總經理批準，然后由供應商簽字蓋章確認生效；

第十六條 未經總經理審批的價格無效，財務部應拒絕付款。

第十七條 采購訂單的審批流程：

1、一般情況下，要求采購價格協(xié)議簽署后方可下達采購定單，特殊情況下可先采購，再定價，但定價時間不得超過物料入庫起算30天。

2、采購員根據計劃編制采購訂單。

3、采購訂單由制造部長審核，報主管副總經理審批執(zhí)行，并報由品質部、財務部備案。

4、對違反上述審批權限的采購定單，倉管員不得辦理入庫手續(xù)。

第六章 存貨采購實施

第十八條 下達“定貨通知單”

日常采購實施采用“訂貨通知單”形式?！坝嗀浲ㄖ獑巍笔枪九c供應商簽訂的“采購合同”的實際履行文件，也是公司倉庫允許收料、財務同意結算的必要依據之一。

采購部門依生產計劃和已簽訂的“采購合同”、倉庫實際庫存動態(tài)及公司訂貨批量政策，將“月度采購計劃”分解到各供應商，發(fā)出“訂貨通知單”。

“訂貨通知單”需分年度連續(xù)編號，呈制造部長審批。然后以傳真或其他由供應商簽收確認的形式發(fā)出。

第十九條 定貨數量及價格的確定

“訂貨通知單”累積訂貨數量一般不得超出“采購合同”。因生產原因確需超過，需呈總經理特別批準并補簽合同。

“訂貨通知單”價格不得高于采購合同規(guī)定的價格。如市場價格已低于合同價格，采購部門必須按新的市場價格發(fā)出“訂貨通知單”；如市場價格已超出合同價格且供應商特別要求的情況下，可依核價程序呈總經理核準后執(zhí)行。

非特殊情況不允許發(fā)出無價格“訂貨通知單”。

第二十條 訂貨的調整、取消

如因生產計劃的變更等原因需調整或取消訂貨，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，發(fā)出“訂貨調整（取消）通知書”。

對訂貨的調整、取消，應盡一切努力爭取供應商的配合、支持。如供應商不考慮我方實際執(zhí)意要繼續(xù)執(zhí)行，則執(zhí)行完該訂單后，暫停訂貨。待來年進行合格供應商年審時取消其資格。采購部門日常發(fā)出訂單時應考慮此因素，盡量將訂單做細，以避免囤積物料。

第七章 存貨的檢驗和入庫

第二十一條 物料驗收入庫原則

①公司所有物料都必須由倉庫辦理驗收入庫手續(xù)，除辦公用品等公司另有規(guī)定的以外，其他任何部門均不得代替?zhèn)}庫驗收。

②除特殊采購或公司另有規(guī)定的以外，所有采購物料的實物入倉必須以“訂貨通知單”為允收依據。無“訂貨通知單”倉庫不得辦理進倉手續(xù)。

③未經質檢部門判定為合格品的物料不得驗收入庫。倉庫應將供應商送來的經質檢部門判定為不合格品的物料置放于待退料區(qū)并做明顯標識，不合格物料嚴禁發(fā)出使用，嚴禁與合格品混雜堆放。

第二十二條 驗收、入帳流程

對供應商送交的物料，倉管員應根據“訂貨通知單”及送貨單位開具的正規(guī)的“送貨單”，仔細核對物料品名、規(guī)格、包裝、數量，確認無誤后在“送貨單”上簽名，并分別按以下情況處理：

①對當天能辦妥質檢手續(xù)且質量和數量都符合要求的物料，倉管員應及時將“送貨單”連同質檢報告提交倉庫總部，由倉庫總部電腦輸單員打印“收料報告單”（注：應注明質檢報告單號），并由倉管員在“收料報告單”上簽收后提交倉庫主管簽名確認。倉管員憑“收料報告單”及時登記“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品顯眼位置。

②對當天不能辦妥質檢手續(xù)的，由倉管員在“送貨單”上加蓋“未質檢”，暫按包裝收件，請供應商在3天內持本單到本公司倉庫換領正式“收料報告單”。

對未開“收料報告單”或其他原因暫存于本公司（但未入電腦帳）且尚未退回、處理的物料，倉庫需用明顯的標識與正常物料相區(qū)別，并設立專門的備查簿進行登記。

供應單位換領“收料報告單”時，倉庫應要求與經辦人在“收料報告單”結算聯(lián)和倉庫聯(lián)備注欄簽名并注明換領日期。

③各倉庫的倉管員應將每日的收料情況登錄于電腦“倉存日報表”，還應同時登錄上月結存、當日進入、當月累計進入、當日發(fā)出、當日結存等詳細數據。

第八章 采購結果的跟進、考核

第二十三條 訂單執(zhí)行情況跟進

采購部門經辦業(yè)務員應根據質檢報告、倉庫日報表等及時跟進訂單執(zhí)行情況，采用“訂單執(zhí)行情況登記表”形式管理。對無定單送貨不得辦理入庫手續(xù)。對生產中臨時采購的急需物料，必須經制造部長及財務部長審批方可購買，驗收入庫，月終對無定單庫存需盤點考核，對無定單庫存比例上升的原因要由生產計劃部門作出分析，調整采購計劃，提出改進措施。

二十四條 貨款結算跟蹤

采購部門與財務部門共同負責貨款結算的跟蹤。其中采購部門負責根據合同、訂單及訂單執(zhí)行進度、發(fā)票收取和已付貨款等情況提出資金需求計劃和付款申請；財務部門負責核對已收物料及相應發(fā)票、已付貨款數，對付款申請簽署審核意見。

第二十五條 存貨周轉管理及考核

根據生產特點，存貨周轉期超過三個月或自采購入庫之日連續(xù)一個月未使用的存貨既視同呆滯品，由財務部對采購部門提出預警，按照呆滯物料管理辦法進行考核。

第九章 訂貨批量及采購周期

第二十六條 采購部門應會同相關部門對各種物料分類設定采購周期，并考慮××行業(yè)的特點，及資金、采購成本等因素，設定最高存量、最低存量、經濟批量等指標值。日常采購盡量按最優(yōu)經濟批量組織。

第十章 存貨領用及發(fā)放

第二十七條 生產定額領料

制造部每日向車間下達“每日生產通知單”的同時，依“每日生產通知單”的排產數量和工藝技術部門制定的工藝定額標準，編制、打印“生產定額領料單”。

“生產定額領料單”經制造部部長或其授權人簽署批準后，隨“生產通知單”同時下達，作為倉庫定額發(fā)料的唯一憑證。

對于某些難以分批領用或分批領用難以適用于生產的物料，允許按月度排產計劃分批領用。

第二十八條 超定額領料

車間因加工報廢、超定額損耗等責任原因需超定額領料的，須填制“超定額領料單”辦理。

“超定額領料單”由車間主任簽署并報制造部，核準后交倉庫發(fā)料。

第二十九條 補充領料

生產過程中發(fā)現(xiàn)材料質量不合格并將不合格材料退回倉庫后，車間可憑倉庫已簽收的“生產退料單”填制“補充領料單”，辦理補充領料。

第十一章 存貨盤點制度

第三十條 各類存貨必須作到日清月結，保管員每月對存貨明細帳及存貨卡進行核對，對實物進行自查。財務部將不定期對各類存貨進行抽查。

第三十一條 財務部將組織有關人員每半年對各類存貨進行大盤點，查找差異原因，對相關責任人進行責任處罰。

第十二章 附則

第三十二條 本制度由財務部負責制訂并解釋。

第三十三條 本制度自×年 月 日正式執(zhí)行。

——結束——

四、本人工作需要做倉存表格，表格內容有：產品名稱 ，產品型號，產品料號，期初數量，期初托數，然后期末數量

關于你提出的問題，我在此只能給你一個大致的回答，因為制度、流程等這些東西要因地制宜，結合自身的情況才有可操作性，對你才會適用，必定你提問題時描述也不是很清楚、詳細，所以先暫時根據你提的問題作個大致的回答，希望對你有所幫助。當然如果你還有不清楚的地方，請給我郵箱里面說明具體細節(jié)，本人從事企業(yè)管理、咨詢、輔導、策劃十多年，相信能和你一起找到好的結果。

一、目的

促使生產過程有效運行，保證生產、采購、銷售銜接，提高生產效率，降低生產成本，確保產品質量及按時交貨。

二、范圍

適用于公司生產計劃、準備、調度、制造、統(tǒng)計等有關過程和環(huán)節(jié)的管理。

三、職責

1. 生產部主管負責生產管理的領導、指揮、協(xié)調工作。

2. 生產部負責下達生產計劃，調度、統(tǒng)計、勞動定額、現(xiàn)場定置管理、安全生產、文明生產及與生產有關過程的管理。

3. 注塑車間負責自制塑膠件的生產及相應的注塑機、模具等生產設備的維護管理。

4. 裝配車間負責按生產計劃的要求組織裝配及流水線等生產設備的維護管理。

5. 生產部采購員負責根據生產計劃、庫存情況組織物資采購，滿足生產需要。

6. 技術品質部負責：

（1） 提供產品圖樣、零部件清單（BOM）、工藝文件、作業(yè)指導書，解決生產過程中出現(xiàn)的技術問題；

（2） 負責生產過程的質量監(jiān)控（進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗）。

7. 其它部門和相關崗位做好生產配合工作。

四、生產管理運作流程圖

見附頁所示:

五、執(zhí)行方法

1. 銷售部業(yè)務員通過網絡、電話、公司展會等方式獲取信息，進行公司產品的宣傳、推廣及和客戶聯(lián)系、溝通、洽談。如果客戶需要寄送樣品，須經總經理批準后，由業(yè)務員（跟單員）給技術品質部下達《樣品生產通知單》，詳細說明樣品型號名稱、數量、送樣目的、技術要求、品質要求、包裝方式、完成日期等，由技術品質部樣品制作員按要求完成。樣品制作所需的物料由樣品制作員聯(lián)系生產部采購員采購。

2. 銷售部業(yè)務員與客戶初步達成簽約意向時，業(yè)務員須將相關信息整理成待確認合同，待確認合同的形式包括信函、傳真、訂單、電子郵件、口頭訂單等多種方式。內容包括：產品型號名稱、數量、顏色、技術要求、品質要求、交貨期限、認證標準、條碼、不干膠、包裝、說明書、價格、結算方式等，然后將待確認合同提交技術品質部和生產部評審，口頭或書面方式均可。

3. 技術品質部負責對合同中有關產品技術能力、質量保證能力進行評審；生產部負責對合同中有關材料的供應能力、交貨期限和生產能力進行評審，并將評審結果在8小時內反饋給銷售部業(yè)務員。如果技術、質量、交期等不能滿足要求時，由業(yè)務員再次和客戶協(xié)商，修改合同內容。

4. 銷售部業(yè)務員將評審通過的待確認合同整理成正式合同，報總經理審批，由總經理對合同中的各項內容進行審核，尤其是對價格、付款方式等進行再次確認，確認無誤后簽字批準。

5. 銷售部業(yè)務員將合同中的各個條款、內容進行分解，仔細核對彩盒、說明書、銘牌、外箱嘜頭、絲印、產品技術品質要求、驗貨方式等，將各條款分解后填寫在《生產通知單》的對應欄目中，經過總經理審批后將《生產通知單》發(fā)放給副總經理，下達生產指令。當《生產通知單》表述不清楚或難以表述時將客戶合同作為生產指令的附頁部分一起發(fā)放給副總經理。

6. 副總經理接到《生產通知單》后，在《生產部生產月計劃排期表》上登記好生產單號、型號名稱、數量、交期等內容，然后組織技術品質部主管、生產部主管、車間主任、采購員等對《生產通知單》再次評審，確認無誤后簽字。

7. 生產部文員根據《產品零部件清單》（BOM）、《生產通知單》或合同要求，填寫《物料需求計劃表》，進行庫存物料查詢。由生產部文員將《物料需求計劃表》發(fā)到倉庫，由對應的倉管員統(tǒng)計物料“庫存數量”，“差補數量”等，并將準確數據填寫在《物料需求計劃表》對應的欄目上，然后將《物料需求計劃表》返回生產部文員處。

8. 生產部主管根據倉庫反饋的《物料需求計劃表》庫存數據及同類產品以往的生產數據，結合公司注塑車間、裝配車間的生產能力、預測工序進度和其他因素后，確定產品生產時間，將裝配生產周期填寫在《生產部生產月計劃排期表》上。《生產部生產月計劃排期表》要安排合理，保證基本的生產周期、工藝周期和檢驗周期。編排《生產部生產月計劃排期表》時由生產部主

9. 管牽頭，各車間主任參與，確認無誤后簽字并按月計劃的時間安排，做好本車間的生產周計劃和生產日計劃安排。

10. 生產部主管根據《生產部生產月計劃排期表》的生產安排，在《物料需求計劃表》上填寫各物料的完成日期（一般情況下各物料的完成日期需要比裝配時間提前2～3天），同時跟蹤整個過程的進度，如有延期或其它異常，及時向副總經理報告，由副總經理組織相關部門調整生產計劃或采取其它處置措施。

11. 《生產通知單》及《物料需求計劃表》等生產資料審批完成后，由生產部文員將資料復印后分發(fā)給注塑車間、裝配車間、技術品質部等部門，作為后續(xù)安排生產的執(zhí)行依據。

12. 技術品質部接到《生產通知單》后，準備好產品零部件清單（BOM）、生產及檢驗所需的產品圖樣、工藝文件或作業(yè)指導書、夾具、檢驗標準等，給采購和生產提供技術支持及品質保證。

13. 《物料需求計劃表》的使用：

《物料需求計劃表》分為自制件部份和外購件部份兩種：

（1）自制件部份

《物料需求計劃表》的自制件部份一式三聯(lián)，第一聯(lián)生產部主管留存，第二聯(lián)發(fā)放給注塑車間，作為注塑車間安排生產計劃和領用塑料原料的依據；第三聯(lián)發(fā)放給塑件庫，作為塑件庫收料的依據。收料時，塑件庫倉管員在實際完成日期欄做好相應的記錄，當該《物料需求計劃表》上的所有物料都完成時，倉管員將《物料需求計劃表》交給生產部主管。

（2）外購件部份

《物料需求計劃表》的外購件部份一式兩聯(lián)，第一聯(lián)發(fā)放給采購員，作為采購員下訂購單的依據；第二聯(lián)發(fā)放給外購件倉庫，作為外購件倉庫收料的依據。收料時，外購件庫倉管員除了按《倉庫管理制度》（文件編號：SLX/ZJ-01-2007）的相關要求作業(yè)外，還需在《物料需求計劃表》的實際完成日期欄做好相應的記錄，當該《物料需求計劃表》上的所有物料都完成時，倉管員將《物料需求計劃表》交給生產部主管。

14.生產任務下達后，各部門（崗位）應做好生產前的準備和組織工作，及時安排人員、查點設備、準備資料，按時投入生產：

(1) 自制塑膠件生產

注塑車間根據《生產部生產月計劃排期表》及《物料需求計劃表》，制定《注塑車間生產周計劃表》，合理安排一周時間內的各臺注塑機的生產任務，并將周計劃表分解為每日計劃表，每天下班前將第二天（24小時）各臺注塑機生產的產品型號名稱、計劃完成數量等填寫在車間現(xiàn)場的《注塑車間生產管理看板》上，并按照預定的生產計劃安排生產。車間必須嚴格按照《注塑車間管理

制度》的各項要求，抓好車間產品質量、產量、進度、安全等工作，所有產品必須經檢驗員首件檢驗合格后方可批量生產，中途經過檢驗員過程巡檢、成品抽檢合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產品進行入庫清點，將操作工姓名、產品型號名稱、數量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)交貨人（操作工）、第三聯(lián)交財務核算工資。

（2） 外購外協(xié)件的采購

生產部采購員按照《生產部生產月計劃排期表》及《物料需求計劃表》的進度安排，落實外購外協(xié)件的采購工作。采購時必須向供方提供明確的采購信息，內容包括采購產品的名稱、型號、規(guī)格及技術要求、檢驗標準等，在《訂購單》上詳細注明。當在《訂購單》上表述不清楚或表述有困難時，可以另附圖紙或樣品，作為采購資料的附件一起給供方，必要時附上檢驗規(guī)程，作為以后產品制造及驗收的依據。采購作業(yè)必須堅持適時、適質、適價、適量的原則，做到賬目清楚、物資供應明確，每天由生產部文員在《采購明細表》上做好記錄，《采購明細表》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)采購員存根，第二聯(lián)交給外購件倉庫，作為以后物料入庫的驗收依據之一。所有來料由倉管員負責按《采購明細表》進行入庫清點（清點數量、名稱、型號、供方名稱等），在清點過程中，發(fā)現(xiàn)供方送來的物料有異或與《采購明細表》內容有出入時，倉管員應及時報告采購員處理，對清點無誤的來料通知IQC檢驗。IQC接到通知后，依據《外購外協(xié)件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》等文件進行檢驗，并對來料做好質量標識，檢驗合格的來料方可入庫待用。對于檢驗不合格的來料按《不合格品控制程序》處理。

（3）生產配料

①由生產部主管組織裝配車間主任、倉管員等相關人員，根據《產品零部件清單》（BOM）、《生產通知單》或合同要求，編制產品《配料單》，并根據《生產部生產月計劃排期表》的生產安排將《配料單》發(fā)放給倉庫，作為倉庫按單發(fā)貨的依據。倉庫管理員接收到《配料單》后仔細核對，有誤時應及時報告生產部主管，直至確認無誤后按《配料單》配料及發(fā)料。大批量的按單領料憑《配料單》發(fā)料，零星的領料憑車間開出的《領料單》發(fā)料。倉庫管理員點裝好物料后，應及時在《物料管理臺帳》上做好相應記錄并簽名。

②賬目記錄及物料管制：倉庫管理員按《配料單》、《領料單》的實際發(fā)出數量入好賬目，做好物資的收發(fā)工作，確保帳目清楚、準確，賬、物、卡相符。倉庫管理員將當天的《送貨單》、《入庫單》、《領料單》等單據分類整理好后交給采購員，由采購員檢查無誤后交給財務部。各崗位嚴格控制物料投入，監(jiān)督檢查物料的流入流出，車間根據生產計劃開具《領料單》或憑《配料單》領料,倉庫應按公司要求按單發(fā)料，以確保車間生產的正常運行。

（4）裝配生產

裝配車間主任收到《生產部生產月計劃排期表》后，及時對生產計劃所要求的發(fā)貨時間、用料、車間內部生產情況等能否按時、按質完成進行系統(tǒng)分析，并根據計劃的先后順序組織生產，制定車間生產計劃，每天下班前將第二天的生產任務填寫在《裝配車間生產管理看板》上，明確第二天要生產的訂單號碼、產品型號名稱、計劃完成產量等。下達生產任務時，由車間主任開具《生產流程卡》，其中第一聯(lián)為車間主任存根，第二聯(lián)交給班組長，作為領料、質量驗收、成品入庫及工資核算的依據。當各相關流程負責人簽字完畢后（即工作任務完成），由班組長將此單交回車間主任處，由車間主任整理、記錄后交財務部核算工資。車間的工資為計件制，當出現(xiàn)計時或者其它原因難以實行計件制時，車間主任必須填寫《額外費用申請單》，經生產部主管批準后執(zhí)行。

在生產計劃實施過程中，若發(fā)生原材料、外購外協(xié)件、自制塑膠件及技術參數等發(fā)生異常問題，影響產品質量及交貨期，車間應及時填寫《生產異常聯(lián)絡單》并報生產部主管，由生產部主管組織各相關部門進行蹉商，制定相應的解決措施。

15. 在生產過程中，各相關部門做好生產配合工作，配合生產現(xiàn)場的指揮調度和監(jiān)督，及時排除影響生產進度的因素，確保生產作業(yè)計劃按進度完成。

16. 注塑車間、裝配車間應合理地規(guī)劃作業(yè)流程，以預留足夠的作業(yè)空間，盡力使工藝安排合理，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動強度；對作業(yè)方法有改良和創(chuàng)新的員工，要予以確認和鼓勵。

17. 生產車間的設備、作業(yè)區(qū)、物料、半成品、成品等實行定置管理，按定置區(qū)域標識，同時要維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全。車間主任應不定期開展5S活動，即：清掃、清潔、整理、整頓、素養(yǎng)，對平時工作表現(xiàn)好、成績突出的員工給予一定的獎勵。

18. 生產計劃的更改：

（1）引起計劃更改的因素：

①合同的變更和終止（包括款式、規(guī)格、顏色、數量及交貨時間等的變更）；

②市場預測失誤；

③生產現(xiàn)場發(fā)生異常情況，造成計劃不能繼續(xù)執(zhí)行；

④ 原輔材料不能如期到位，甚至不能到位。

（2）更改計劃的申請

①發(fā)生上列異常情況的部門應及時報告生產部主管，其內容包括發(fā)生的異常情況，更改的內容，有何建議等。

② 因生產現(xiàn)場和待料等原因需更改時，應由生產部主管通知銷售部，如果計劃的更改涉及到

客戶約定的交貨期或影響到合同的內容，則應由銷售部與客戶溝通、聯(lián)系并保存聯(lián)系的記錄。

③合同的變更、終止或市場預測失誤，應由銷售部以《生產通知單（修改單）》的方式通知生產部，同時須保存相關記錄。

（3）審核和批準

總經理對銷售部呈報的《生產通知單(修改單)》進行審核，并簽字批準，然后由銷售業(yè)

務員將更改的作業(yè)方案傳遞到生產部主管處落實相關部門執(zhí)行。

六、生產設備管理

生產部負責生產設備及工裝輔具的管理，并確保適宜的工作環(huán)境。

1. 設備的配置

生產部根據公司發(fā)展需要或產能要求提出生產設備配置申請（包括模具），填寫申請單，注明設備（模具）名稱、型號、技術參數、預計單價、數量等，經總經理批準后執(zhí)行。

2. 設備的驗收、建卡及出入庫

采購設備到貨后，由生產部核對設備名稱、型號、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容后，組織使用部門進行安裝調試，當確認設備滿足要求后，在《設備驗收單》或送貨單上簽字，以示驗收合格。對于驗收不合格的設備，由采購人員與供方協(xié)商處理。對于模具的驗收，按照《注塑車間管理制度》執(zhí)行。

3. 設備的使用、維護和保養(yǎng)

技術品質部負責編寫設備操作規(guī)程，發(fā)放相關使用部門，對于大型、精密設備，由技術品質部在操作規(guī)程中明確，該類設備的操作人員，需經培訓后，持證上崗，并做好相應的設備運行記錄。在日常生產中，當設備發(fā)生故障時，由機修人員或其它專職人員進行維修，并做好相應的維修記錄。模具的日常維護保養(yǎng)按照《注塑車間管理制度》執(zhí)行。

七、工序控制

1. 技術品質部負責編制可使作業(yè)者清楚理解的工藝流程圖和作業(yè)指導書，車間員工嚴格依據上述文件要求操作并做好自檢、互檢和相應記錄，批量生產前應做好首件檢驗工作，需經車間主任和檢驗員簽字認可后，方可批量生產。

2. 在生產出現(xiàn)偏離控制的情況時，車間主任應及時采取解決辦法，必要時尋求技術品質部協(xié)調處理。

3. 生產過程中車間巡檢員按作業(yè)指導書及檢驗文件對每道工序進行巡檢，巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應及時

分析不良原因，并根據異常程度做出如下處理：①立即停止生產、停線；②要求立即糾正；③要求限期糾正；④警告或其它處罰。

4. 所有產品須經檢驗員檢驗合格后方可入庫及發(fā)貨。

八、產品交付

1. 銷售部應根據合同交付的有關要求，在辦理運輸手續(xù)后及時通知生產部發(fā)貨人員準備發(fā)貨。

2. 產品出運前，倉庫管理員應對出運產品的名稱規(guī)格、數量、批號、嘜頭等內容進行核對，無誤后產品才能出庫，并辦理出庫手續(xù)。

3. 當委托外部運輸時，銷售部負責選擇合適的運輸單位、運輸方式。對交付中的托運或運輸等的中間環(huán)節(jié)如有特別要求，銷售部應制訂有關文件送達倉庫與運輸單位，以確保提交給客戶的產品符合合同要求。

4. 產品在交付過程中如發(fā)生損壞、丟失等由銷售部與運輸單位、客戶聯(lián)絡，其它部門做好配合工作。

九、相關記錄表格

《生產通知單》

《樣品生產通知單》

《物料需求計劃》（自制件部份）

《物料需求計劃》（外購件部份）

《生產部生產月計劃排期表》

《訂購單》

《采購明細表》

《生產流程卡》

《額外費用申請單》

《注塑車間生產日報表》

《裝配車間生產周計劃表》

《裝配車間生產日報表》

《裝配車間生產月報表》

《生產異常聯(lián)絡單》

《領料單》

《補料單》

《退料單》

《入庫單》

《出庫單》

十、附則

1、本制度由副總經理負責編制、解釋、修訂。

2、本制度自2008年2月22日開始實施。

生產計劃管理辦法

一、 目的使整個生產計劃有序運行并從中得到控制，保證生產訂單能保質、保量保工期得以順利完成。二、 范圍適用于本公司整個生產流程控制。三、 職責3.1 生產計劃部負責此方案的擬定、督促相關部門執(zhí)行。3.2 各相關部門（包括品質部、工程部、外銷部、內銷部、采購部、各生產車間和貨倉）負責按生產計劃部擬定的（月、周）排期表的排期要求，做好具體的落實工作。四、 作 用4.1 合理安排各生產部門產能，使其得到充分發(fā)揮。4.2 規(guī)定每個訂單的計劃開工時間和完工時間，使得各部門明確職責所在，加強各部門的責任感。4.3 在排期中遇到問題，要及時得以反饋到生產計劃部，以便得到統(tǒng)一更改。五、 在生產排期中遇到異常情況的處理5.1 由發(fā)生異常的部門責任人填制《生產異常聯(lián)絡單》送本部門負責人審批，并由本部門負責人同相關部門進行協(xié)商解決，并辦理會簽手續(xù)。5.2 如協(xié)商得不到解決，由簽發(fā)《生產異常聯(lián)絡單》的部門負責人反映到分管副總審定。5.3 受理部門負責人，接到會簽《生產異常聯(lián)絡單》后，應按會簽完成日期及時進行處理。六、 執(zhí)行要求6.1 本排期單由生產計劃部發(fā)放到各相關部門，并由相關部門負責人簽收。6.2 各生產車間接到（月、周）排期表后，應根據本部門產能和《生產（作業(yè)）計劃命令單》編制排期表。6.3 相關部門（工程部、品質部、外銷部、內銷部、采購部、貨倉）應在排期內做好本部門相應協(xié)作工作。6.4 各生產部門必須做好本部門產能數據報告，上報生產計劃部備案。6.5 此方案執(zhí)行之日起，各生產部門必須在次日十點前向生產計劃部上報前日生產進度日報。七、 此方案的執(zhí)行時間4月份為試運行期，5月份為正式運行期。八、 相關支持性文件《生產計劃控制辦法》九、 相關表單生產通知單生產（作業(yè)）計劃命令單生產日報表生產計劃（月、周）排期表生產異常聯(lián)絡單

以上就是關于物料制作合同相關問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關問題，您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內容。

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